2021年部门预算编制说明

　　目录

　　一、主要职能及主要工作…………………………………………………….. .2

　　二、机构设置情况………………………………………………………………4

　　三、收支预算总体情况…………………………………………………………4

　　四、财政拨款收支预算情况说明………………………………………………5

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明…………………………………………6

　　六、一般公共预算基本支出情况说明…………………………………………6

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明………………………………….6

　　八、政府性基金预算支出情况说明…………………………………………….7

　　九、其他重要事项的情况说明…………………………………………………..7

　　十、名词解释 …………………………………………………………………...8

　　附表：

　　1、部门预算收支总表

　　2、财政拨款收支预算总表

　　3、一般公共预算支出预算表

　　4、一般公共预算基本支出预算表

　　5、一般公共预算项目支出预算表

　　6、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　7、基金预算项目支出预算表

　　8、部门支出绩效评价表

　　9. 部门预算项目支出绩效目标申报表

　　

 

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职责。

　　1.贯彻执行党和国家的各项法律、法规、规章以及上级政府的决议、决定，依法管理基层公共事务。

　　2.负责辖区经济、文化、教育、科技、卫生健康、民政、 社会保障、民族宗教、司法、退役军人、统计等公共管理和公共服务工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。

　　3.负责辖区平安建设、社会治安综合治理工作，建立社会 矛盾纠纷排查调处机制，维护社会和谐稳定。

　　4.负责辖区公共安全，协助做好安全生产、防汛、防火等 应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案。

　　5.负责辖区内城乡环境综合治理工作，开展爱国卫生、环境卫生监督检查，协助做好生态环境、资源保护等工作，促进人与自然和谐发展。

　　6.领导社区居委会建设，指导社区居委会工作，培育、发展社区社会组织，组织社区居民参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

　　7.动员辖区各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

　　8.完成区委、区政府交办的其他工作。

　　（二）2021年重点工作任务。

　　1.着力抓好项目建设和招商引资。拓展招商平台，培养新的经济增长点，提升经济保障力。以项目为抓手，加大项目包装力度，以三线文化教育产业园为主线，重点围绕“三线文化”特色商业区进行包装，为“好耍不过河门口”涅槃奠定商业基础，为招商引资和固定资产投 资提供项目支撑。

　　2.常态化开展疫情防控工作。时刻绷紧疫情防控这根弦，继续抓紧抓实抓细各项疫情防控工作，做好政策解释、宣传引导和物资储备，把好返乡摸排关、社区管控关、巩固前期疫情防控成效，确保疫情不反弹。

　　3.加快各项民生事业发展。切实保障群众合法权益，着重解决计划生育、社会保障、义务教育、生态环境等工作；推进社会保险、就业创业、民政低保等各项民生政策的落实，不断增强群众的幸福感、获得感，把民生工作做实做透。

　　4.深入强化社会治安治理工作。优先抓好重点领域工作，为辖区经济社会高质量发展提供坚强保障。深入开展各领域、各层面的平安创建活动，带动综治暨平安建设工作整体上水平。继续做好平安建设暨市域社会治理现代化工作，完善综治中心管理运行机制，加快完成街道矛盾纠纷多元化解协调中心平台搭建。完成综治基础信息资源整合，建立健全“六无”平安建设机制。

　　5.持续弘扬“三线文化”、传承“三线精神”，助推三线文化教育产业园项目落地生根。以三线精神为主线，充分挖掘和发挥河门口街道苏铁社区和河门口社区现有工业遗存，在苏铁社区拓展初心园项目，依托攀钢石灰石矿俱乐部建成攀枝花三线建设干部学院西区分院，开办三线特色餐厅；着手在河门口社区开发建设三线特色文化商业街区。在河门口社区高家坪片区探索开发大三线影视文化基地、实训教育基地等，建设土灶体验项目和备战体验项目。用好攀枝花三线建设干部学院西区分院的资源和优势，通过社区集体企业与其他社会资本进行合作，对街道的三线遗存及其他三线资源进行整合，继续为集中打造具有“河门口味道”的爱国主义教育、党性教育、红色旅游、体验式教学为一体的三线文化教育产业园项目而奋斗努力。

　　二、机构设置情况

　　我街道有行政编制7名，实有人员7名；事业编制12名，实有人员9名；临聘编制4名，实有人员3名。街道有下属事业单位3个，分别是：便民服务中心、党群服务中心、社会治理事务中心。

　　三、收支预算总体情况

　　（一）收入预算情况。

　　2021年，收入预算441.28万元，其中：一般公共预算收入441.28万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况。

　　2021年，支出预算441.28万元，其中：基本支出425.28万元，占96.37%；项目支出16万元，占3.63%。

　　河门口街道办事处预算安排支出主要用于：

　　基本支出，用于保障机构正常运转、完成日常工作任务，而发生的街道及社区人员、日常办公等基本支出。

　　项目支出，用于保障辖区事业顺利发展而发生的综治维稳、基层政权事业专项（含基层人民武装业务费）、社会管理专项（包含人民防空、安全生产等、人大代表等工作的支出）。

　　按支出功能分类主要用于以下方面支出：

　　1.一般公共服务支出376.84万元；

　　2.社会保障和就业支出27.22万元；

　　3.卫生健康支出15.49万元；

　　4.住房保障支出21.73万元。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2021年，财政拨款收支总预算441.28万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入441.28万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出376.84万元、社会保障和就业支出27.22万元、卫生健康支出15.49万元、住房保障支出21.73万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2021年，一般公共预算当年拨款441.28万元，比2020年预算数减少3.66万元，主要原因是项目支出预算减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出376.84万元、社会保障和就业支出27.22万元、卫生健康支出15.49万元、住房保障支出21.73万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2021年，一般公共预算基本支出425.28万元，其中：

　　人员经费398.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、一次性资金、绩效工资、机关事业单位机关养老保险缴费、住房公积金等；

　　公用经费27.22万元，主要包括：办公费、福利费、差旅费、公务交通补贴公务用车运行费等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2021年，“三公”经费财政拨款预算数2.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费2.5万元。

　　（一）2021未安排因公出国（境）经费，较2020年预算无增减变化。

　　（二）2021未安排公务接待费，较2020年预算无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费2.5万元，较2020年预算无变化。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆,轻型货车（皮卡）1辆。

　　2021年安排公务用车运行维护费2.5万元，用于公务用车油费、保险费、维修维护费等。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2021年，政府性基金预算支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年，机关运行经费财政拨款预算为27.22万元包括：（办公经费5.1万元、水费0.68万元、电费1.36万元、差旅费6.8万元、公务用车运行费2.5万元、工会经费2.55万元、福利费1.1万元、其他交通费6.48万元，其他商品服务支出0.65万元等）。比2020年预算增加7万元（主要原因为人员增加致经费预算增加）。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2020底，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2021年，部门整体支出及预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计16万元，其中，综治维稳经费项目3万元、基层政权事业专项经费（含基层人民武装业务费）项目4万元。社会管理专项经费（包含人民防空、安全生产等）项目8万元、人大代表经费项目1万元。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

　　5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　 附件1：攀枝花市西区河门口街道办事处2021年初政府采购预算编制说明.docx 附件2：2021年河门口街办预算项目支出绩效目标申报表.xls 附件3：攀枝花市西区河门口街道办事处2021年部门预算公开表.xls