攀枝花市西区河门口街道办事处

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、宣传贯彻党的路线、方针，政策和国家的法律法规，执行区委、区政府的决议，决定，保证区委，区政府各项任务在辖区内顺利实施。

2、代表西区人民政府授权对本辖区内的政府职能管辖权。

3、负责本辖区内精神文明建设、社会治安综合治理、爱国卫生，计划生育，普及法律知识等工作。做好民政、妇联、司法、城建、卫生保健、武装等工作。配合市区有关部门搞好城市规划、土地、环保、卫生、园林绿化等工作，组织协调、引导发展街办的经济实力。

4、按照《城市居民委员会组织法》的要求，组建辖区社区居民委员会，并指导、帮助、支持社区居民委员会的工作。

5、反映居民的意见和要求，发挥政府联系居民的桥梁和纽带作用。

6、承办区政府交办的其它工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕区委、区政府的战略部署，不断夯实发展基础，优化发展环境，强化治理创新，深入推动各项社会事业的全面发展。一是强化安全监管，保障辖区平安。二是推进环境治理，构建生态文明。三是规范城市管理，创造洁美环境。四是强力推进“棚改”“三供一业”改造，改善人居环境

二、部门概况

攀枝花市西区河门口街道办事处下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年街道本年收入合计381.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入379.35万元，占99.5%；政府性基金预算财政拨款收入1.68万元，占0.4%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.42万元，占0.1%。

 

  

2017年街道本年支出合计455.88万元，其中：基本支出250.17万元，占55%；项目支出205.71万元，占45%；上缴上级支出0元，占0；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

                         

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计582.49万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加20.99万元，增长3.74%。

                     

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出455.89万元，占本年支出合计的99.44%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少4.08万元，下降0.89%。

 

                               

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出455.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出298.89万元，占65.56%；公共安全支出0.64万元，占0.14%；文化体育与传媒支出支出1.8万元，占0.39%；社会保障和就业支出35.38万元，占8.42%；医疗卫生支出3.13万元，占0.69%；城乡社区支出92.82万元，占20.36%；农林水支出4万元，占0.88%；住房保障支出19.23万元，占4.22%。                           

  

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务

行政运行（类）201（款）03（项）01: 支出决算为114.95万元，完成预算100%。

一般行政管理事务（类）201（款）03（项）02: 支出决算为86.47万元，完成预算64.59%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有部分未完工项目款未支付。

事业运行（类）201（款）03（项）50: 支出决算为90.17万元，完成预算100%。

信访事务（类）201（款）03（项）08: 支出决算为7.7万元，完成预算100%。

信息事务（类）201（款）05（项）04: 支出决算为0.2万元，完成预算100%。

2.公共安全支出

其他公共安全支出（类）204（款）99（项）01: 支出决算为0.64万元，完成预算100%。

3.文化体育与传媒支出

宣传文化发展专项支出（类）207（款）99（项）02: 支出决算为1.8万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出

基层政权和社区建设（类）208（款）02（项）08: 支出决算为17.55万元，完成预算23%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有部分社区建设项目未完成。

其他民政管理事务支出（类）208（款）02（项）99: 支出决算为0.63万元，完成预算100%。

未归口管理的行政单位离退休（类）208（款）05（项）04: 支出决算为4.72万元，完成预算100%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）05: 支出决算为17.53万元，完成预算100%。

死亡抚恤（类）208（款）08（项）01: 支出决算为0.59万元，完成预算100%。

伤残抚恤（类）208（款）08（项）02: 支出决算为2.99万元，完成预算100%。

其他残疾人事业支出（类）208（款）11（项）99: 支出决算为2.08万元，完成预算100%。

临时救助支出（类）208（款）20（项）01: 支出决算为0.79万元，完成预算100%。

其他社会保障和就业支出（类）208（款）99（项）01: 支出决算为2万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育支出

其他计划生育事务支出（类）210（款）07（项）99: 支出决算为3.13万元，完成预算99.62%。决算数小于预算数的主要原因是多预算120元，已退回财政。

6.城乡社区支出

其他城乡社区管理事务支出（类）212（款）01（项）99: 支出决算为92.82万元，完成预算84.3%。决算数小于预算数的主要原因是2017年环卫作业的考核支出未完成。

其他城乡社区公共设施支出（类）212（款）03（项）99: 支出决算为0万元，完成预算0%。决算数小于预算数的主要原因是高家坪社区群众活动中心建设项目未完成。    

7.农林水支出

对村民委员会和村支部的补助（类）213（款）07（项）05: 支出决算为4万元，完成预算66.67%。决算数小于预算数的主要原因是2017年省级基层组织活动和公共服务补助资金项目未完成。

8.住房保障支出

住房公积金（类）221（款）02（项）01: 支出决算为19.23万元，完成预算100%。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出250.17万元，其中：

人员经费230.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费19.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是进行了预算调整。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占98%；公务接待费支出决算0.1万元，占2%。具体情况如下：

                  

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出5万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、皮卡车1辆越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5万元。主要用于街道机关及事业单位日常工作、基层政权建设、及急难险重等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.46万元，下降8.27%。因为单位加强了内部控制，严格落实厉行节约、压缩行政性成本支出相关规定。

3.公务接待费支出0.1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待1批次，8人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.07万元，下降41.18%。主要原因是严格执行中央八项规定，减少三公经费的支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出2.59万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，街道机关运行经费支出19.72万元，比2016年减少2.58万元，下降11.57%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，街道政府采购支出总额6.2万元，其中：政府采购货物支出6.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，街道共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金26万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分91分，存在的问题：一是对部门整体支出绩效的评价开展还不够完善，需进一步严格执行绩效评价。二是综合管理中的中期评估执行力度不够。三是对绩效评价结果的应用不充分。下一步改进措施：街道预决算管理实行“集体决策、分级执行、标准统一、归口统筹”的层级管理形式结合四权分离原则，具体划分为预决算决策机构、预决算日常管理机构、预决算执行机构和预决算监督机构四个层级。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	4
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	1
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	1
		评价结果应用（3分）	1
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	18
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	4
		人才培养（5分）	4
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位开展了整体支出绩效评价。

2017年项目支出绩效评价得分表

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4、一般行政管理事务支出：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、基层政权和社区建设支出：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出

6、未归口管理的行政单位离退休支出：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、抚恤支出：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

9、其他医疗卫生与计划生育支出:反映政府其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

10、其他城乡社区支出：反映城乡社区事务支出。

11、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2017年西区河门口街道决算公开表.XLS