一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

一、积极组织好河门口公园第二届三角梅观花节，全力配合推进“花化西区”工作。做好公园绿化景观改造升级协调工作。

二、保安全，促运转。

确保做好公园安全保障工作。安全压倒一切！具体做好：

1、确保节假日安全（元旦、春节、清明、五一、端午、国庆、中秋）。做好节前安全排查整改工作，节后总结工作。

2、监督游乐设备业主必须经技术监督部门专业检验、检查合格方可经营，运营确保安全。

3、不定期检查农家乐卫生、食品安全。

4、护林防火、防盗、用电用气安全、水面管理安全。

5、公共区域及车辆安全管理。

6、突发事件的应急处理。

三、根据区长2017.8.28视察公园时提出工作要求，全面开展“河门口公园98招商引资项目”全部清退工作。

四、守廉洁，带好队伍。积极主动参加党风廉政建设各项学习，及时贯彻学习精神，主动遵守各项法律法规。

五、做好创建国家园林城市2017创建工作任务。

1、日常管护和各项建设任务。

2、清理园内枯树等存在安全隐患的树枝3-5次，三角梅整形修剪每4-8遍。

二、部门概况

攀枝花市河门口公园属于事业单位。

三、收支决算总体情况说明

2017本年收入合计318.11万元，其中：财政拨款收入318.09万元，占99.98%；其他收入0.02万元，占0.02%。年初结转11.36万元。

2017本年支出合计329.25万元，其中：基本支出302.89万元，占92%；项目支出26.36万元，占8%。2017年本年年项目支出末结转结余0.2万元。

2017年本年支出合计329.25万元，其中：基本支出302.89万元，占92%；项目支出26.36万元，占8%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计329.45万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加16.23元，增长5.18%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西区河门口公园在2017年度一般公共预算财政拨款收入支出合计329.25万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加15.98万元，增长5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

西区河门口公园2017年一般公共预算财政拨款支出329.25万元，主要用于以下方面:城乡社区支出267.05万元，占81%；社会保障和就业支出41.14万元，占13%；住房保障支出21.06万元，占6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出: 2017年支出决算为21.74万元，完成预算100%。

2.（2080801）死亡抚恤: 支出决算为19.4万元，完成预算100%。

3.（2120199）其他城乡社区管理事务支出: 支出决算为267.05万元，完成预算100%。

4.(2210201)住房公积金: 支出决算为21.06万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出302.89万元，其中：

人员经费290.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费12.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.43万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.43万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元。

  2017年度无支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.43万元。其中：

公务用车购置支出0万元，2017年度无支出。

公务用车运行维护费支出2.43万元。主要用于公园执行公务、开展业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.49万元，下降37%。主要原因2017年度维修费减少。

2. 公务接待费支出

2017年度无支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度无支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度无支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，攀枝花市河门口公园机关运行经费未发生支出。

（二）政府采购支出情况

2017年度无支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，攀枝花市河门口公园共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分**分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位***开展了整体支出绩效评价，得分为**分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。/本部门对***项目开展了绩效评价，得分为**分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）抚恤（项）：指用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他优抚支出（项）：指项目以外其他用于优抚方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年部门决算公开表公园.XLS