四川省攀枝花市河门口公园

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。休闲场所提供、公园设施维护与管理、公园绿地管理、公园游览与娱乐项目组织管理、动物繁育与饲养、植物栽培与养护、科普宣传教育（相关社会服务）。

（二）2016年重点工作完成情况。一、加强管理，积极迎接国卫复检。

1、加大管养护力度，确保河门口公园绿化景观提档升级工程绿化效果。利用QQ、微信等低成本宣传媒介积极宣传公园三角梅。较为成功举办了“河门口公园第一届三角梅观花节”，得到了群众游客好评。

2、日常管护绿化面积117321平方米，公共卫生清扫、保洁面积半年共180000平方米。公园栽植三角梅244株。

3、公园制做了20块禁烟标志、2块禁烟提示牌、4块免费公厕标志、2块导游图、2块游客须知等标示标牌，2块交通安全提示牌，圆满完成公园标示标牌制作任务。

4、维修公园内3个公厕，配水箱8个，新换果皮箱16个。

5、加强园内环境绿化卫生管理。统一进行2次病霉消杀，投放鼠药2次，每季度发放除“四害”药品给农家乐和其他业主并督促他们做好除“四害”工作。健康教育宣传栏6期，宣传横幅2条。

细化工作，确保做好公园安全保障工作和稳定工作。做好公园全年安全预防管理工作，确保了元旦、春节、清明、五一、六一、端午、中秋、国庆节节日安全愉快度过。节前检查、发现问题，及时整改，彻底消除安全隐患。监督游乐设备业主必须经技术监督部门专业检验、检查合格方可经营，运营确保安全。不定期检查农家乐卫生、食品安全；护林防火、防盗、防爆、用电用气安全、水面管理安全、凶猛动物观赏区、树木防吹倒及掉树枝伤人、流浪狗伤人；公共区域及车辆安全管理。提高全体干部、职工的安全意识，通过各种会议学习安全条例，制订安全生产制度，严格安全管理措施，制定好安全事故应急预案，并组织职工进行演练，使全园职工牢固树立安全第一的思想。吸取“8.29”事故教训，安全无小事的态度。把安全责任分工落实，在检查中发现的安全隐患及时处理，为保证游客安全，制定了《节假日安全保障方案》和《安全事故应急预案》并组织从业人员进行了演练。在安全方面还严格控制各种车辆进入公园，为切实做好护林防火及防洪工作，我们作了自然灾害隐患排查并制定了防火防汛应急预案，实行定人、定岗、定责，确保了春季、雨季无山火及人身伤亡事故发生。设施安全得到了很大的改善，杜绝了游乐设施事故的发生。增加设置安全栏杆1处，安全提示牌3块。

针对公园存在的不稳定因素，逐一排查，分析原因，精心准备，耐心解释，细心劝说，积极协调。主要参加协调教堂施工与新楼房住户的矛盾纠纷。

(三)、公园的党风廉政建设和反腐败工作常抓不懈。

贯彻执行党风廉政建设各项政策规定，增强公务活动的透明度，倡导勤俭节约，主动接受监督；严把思想纪律关，严格执行个人重大事项报告、收入情况报告等有关规章制度。严格八项规定，努力做到思想不后退、职权不乱用，干部要管住自己的嘴、管住自己的手、管住自己的腿，自重、自省、自警、自励；在重大问题上，坚持党性，坚持正义，树立正气，反对“四风”，以事业发展和维护群众利益为重。制作廉情宣传栏并按照计划定期更换内容。

(四)、档案、计生、走访慰问、结对帮扶等各项工作有序推进。

加强学习档案法，严格按档案法整理和管理档案。加强财务管理，严格遵守、执行财务制度，认真执行部门预算，及时上报有关部门，配合审计部门做好年度的审计工作。抓好计划生育工作，严格执行计划生育管理条例，做好流动人口登记和在职职工的管理工作。看望死亡、住院老职工2人次。到龙泉社区打扫卫生2次。

(五)、存在的主要问题。

2016年全园职工振奋精神、齐心协力、努力工作，各方面取得了较好的成绩。但在总结成绩的同时也发现很多的不足：

1、内部管理有待加强，职工的政治思想学习和业务水平水平有待提高。

2、卫生工作全日保洁不够，优质服务还有待提高。

3、经营业主的管理有待加强。

4、园内景观需不断完善。

二、部门概况

攀枝花市河门口公园下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2016年攀枝花市河门口公园本年收入合计306.98万元，其中：财政拨款收入306.94万元，占99.98%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.04万元，占0.02%。

2016年攀枝花市河门口公园本年支出合计313.23万元，其中：基本支出313.23万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

攀枝花市河门口公园2016年度财政拨款收支总决算313.28万元。与2015年相比，财政拨款减少275.37万元，下降46.80%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

攀枝花市河门口公园2016年度一般公共预算财政拨款支出313.22万元，占本年支出合计的99.99%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少269.11万元，下降46.21%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

攀枝花市河门口公园2016年一般公共预算财政拨款支出313.22万元，主要用于以下方面: 城乡社区支出259.05万元，占82.71%；社会保障和就业支出32.29万元，占10.3%；住房保障支出21.89万元，占6.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2016年决算数为259.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为22.40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）抚恤（项）:2016年决算数为9.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）死亡抚恤（项）:2016年决算数为4.90万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他优抚支出（项）:2016年决算数为4.99元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
　　6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为21.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

攀枝花市河门口公园2016年一般公共预算财政拨款基本支出313.22万元，其中：

人员经费267.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费46.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

攀枝花市河门口公园2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.92万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.92万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.3万元，增长49.57%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.3万元，增长49.57%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。增减变动的主要原因车辆维修维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.92万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费3.92万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.92万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

攀枝花市河门口公园2016年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，攀枝花市河门口公园机关运行经费支出46.08万元， 2015年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2016年度，攀枝花市河门口公园无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，攀枝花市河门口公园公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

我单位无。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）抚恤（项）：指用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他优抚支出（项）：指项目以外其他用于优抚方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 河门口公园 收入支出决算总表.XLS