四川省攀枝花市西区河门口街道办事处

2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，2015年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能

1.宣传贯彻党的路线、方针，政策和国家的法律法规，执行区委、区政府的决议、决定，保证区委，区政府各项任务在辖区内顺利实施。

2.代表西区人民政府授权对本辖区内的政府职能管辖权。

3.负责本辖区内精神文明建设、社会治安综合治理、爱国卫生，计划生育，普及法律知识等工作。做好民政、妇联、司法、城建、卫生保健、武装等工作。配合市区有关部门搞好城市规划、土地、环保、卫生、园林绿化等工作，组织协调、引导发展街办的经济实力。

4.按照《城市居民委员会组织法》的要求，组建辖区社区居民委员会，并指导、帮助、支持社区居民委员会的工作。

5.反映居民的意见和要求，发挥政府联系居民的桥梁和纽带作用。

6.承办区政府交办的其它工作。

（二）主要工作

1.构筑服务网络，加强党群无缝对接。

2.创新服务载体，解决群众关切的问题。

3.坚持以科学发展为引领，不断优化产业结构。

4.坚持以群众需求为导向，民生保障持续改善。

5.坚持以创新管理为突破，社会治理不断深化。

6.持续推进城区环境整治及民生工程建设。

二、部门概况

我办内设机构有党政办公室、经济管理办公室、社会事务管理办公室（挂计生办牌子、综合治理办公室牌子）、有劳动保障所、城管所、财政所、综治维稳中心等事业单位。机构设置无增减变化。上年行政人员年末在职人数8人（含编内聘用人员），本年行政人员年末在职人数7人（含聘用人员），减少1人（调出）；上年事业人员年末在职人数11人，本年事业人员年末在职人数10人，减少1名事业人员；上年退休人员年末人数7人，本年退休人员年末人数6人，死亡一名；上年遗属人员1名，本年遗属人员1名，无增减变化。

三、收支决算总体情况

2015年收入决算总额为511.88万元，其中：当年财政拨款收入511.65万元，利息收入0.23万元。收入决算总额较2014年增加124.71万元，主要是用于社区建设的项目经费预算增加。

2015年财政拨款支出决算总额为631.79万元，其中：一般公共服务支出416.66万元，社会保障和就业支出80.03万元，城乡社区支出85万元，住房保障支出21.41万元，其他支出28.69万元。支出决算总额较2014年增加154.84万元，主要原因是加大了对社区基础设施的建设的投入；完成了南街、北街日间照料中心的打造；河西锦苑安置小区电梯维修；高家坪法治综合楼打造等项目。

2015年年初结转和结余186.45万元，年末结转结余66.54万元。

四、财政拨款支出决算情况

我街道财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担辖区内各项社会事业发展相关工作。 基本支出，是用于保障街道机关、下属事业单位及社区等机构正常运转的日常办公及人员经费支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障街道机关、下属事业单位及社区等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出416.66万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出80.03万元，主要用于民政事务管理、基层政权和社区建设及机关离退休人员等支出。
（三）城乡社区支出85万元，主要用于辖区内环卫清扫保洁等支出。

（四）住房保障支出21.41万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

( 五 )其他支出28.69万元，主要用于社区日间照料中心建设。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费

2015年公务接待费0.2万元,较2014年决算数下降81%，主要原因是按照中央八项规定要求，坚持勤俭节约的原则，从严控制资金使用。

2015年街道公务接待费0.2万元，公务接待2批次，共计26人。主要用于有关部门考察学习。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费9万元,较2014年决算数下降2%。

2015年车辆运行维护费支出9万元，主要用于街道机关及事业单位日常公务、维稳、防汛等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计22.69万元。

（二）政府采购情况

1.2015年政府采购办公设备支出共计11.18万元。主要用于高家坪社区法治综合楼、街道便民服务大厅及会议室购买办公设备。

2.2015年政府购买卫生清扫保洁服务支出85万元。主要用于辖区内主次干道及公厕清扫服务。

3.2015年工程支出60.34万元。主要用于北街、南街日间照料中心打造，原河门口商场办公楼维修项等目。

（三）国有资产占有使用情况

2015年我单位有一般公务用车三辆。

 附件：四川省攀枝花市西区河门口街道办事处收支决算总表.xls

四川省攀枝花市西区河门口街道办事处

2016年11月14日