四川省攀枝花市西区河门口街道办事处

关于2014年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，2014年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.宣传贯彻党的路线、方针，政策和国家的法律法规，执行区委、区政府的决议，决定，保证区委，区政府各项任务在辖区内顺利实施。

2.代表西区人民政府授权对本辖区内的政府职能管辖权。

3.负责本辖区内精神文明建设、社会治安综合治理、爱国卫生，计划生育，普及法律知识等工作。做好民政、妇联、司法、城建、卫生保健、武装等工作。配合市区有关部门搞好城市规划、土地、环保、卫生、园林绿化等工作，组织协调、引导发展街办的经济实力。

4.按照《城市居民委员会组织法》的要求，组建辖区社区居民委员会，并指导、帮助、支持社区居民委员会的工作。

5.反映居民的意见和要求，发挥政府联系居民的桥梁和纽带作用。

6.承办区政府交办的其它工作。

（二）主要工作

1.构筑服务网络，加强党群无缝对接。

2.创新服务载体，解决群众关切的问题。

3.坚持以科学发展为引领，不断优化产业结构。

4.坚持以服务惠民为重点，不断加强民生保障工作。

5.坚持以创新管理为突破，社会治理不断深化。

6.持续推进城区环境整治及民生工程建设。

二、部门概况

内设机构有党政办公室、经济管理办公室、社会事务管理办公室（挂计生办牌子、综合治理办公室牌子）、有劳动保障所、城管所、财政所、综治维稳中心四个事业单位。本年行政人员年末在职人数8人（含聘用人员）；事业人员年末在职人数11人；退休人员年末人数7人。

三、收支决算总体情况

我街道2014年本年收入总额为387.17万元，其中财政拨款收入386.85万元，其他收入0.32万元（利息收入）。财政拨款收入较2013年减少40.4万元，主要原因是认真贯彻落实“约法三章”要求，进一步完善制度、加强管理，从严控制一般性支出。

2014年财政拨款支出为476.95万元，其中：一般公共服务支出319.44万元，社会保障和就业55.78万元，城乡社区支出89万元，住房保障支出12.73万元。财政拨款支出决算总额较2013年增加126.12万元，主要原因是部分项目2013年未完工，在2014年完工后完成付款。

2014年年初结转和结余163.59万元，年末结转结余73.81万元。

四、财政拨款支出决算情况

我街道财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担辖区内各项社会事业发展相关工作。 基本支出，是用于保障街道机关、下属事业单位及社区等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障街道机关、下属事业单位及社区等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出319.44万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出55.78万元，主要用于民政事务管理、基层政权和社区建设及机关离退休人员等支出。
（三）城乡社区支出89万元，主要用于辖区内环卫清扫保洁等支出。

（四）住房保障支出12.73万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、财政拨款“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费

2014年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费

2014年公务接待费1.07万元,较2013年决算数下降15%。主要原因是按照中央、省、市关于严格落实厉行节约、压缩行政性成本支出相关规定，加强内部财务管理，严格执行公务接待制度，控制接待标准，压缩接待规模。
2014年街道公务接待费1.07万元，公务接待6批次，共计101人。主要用于上级有关部门专题调研、检查指导等接待费用支出。
（三）公务用车购置及运行维护费

2014年公务用车购置及运行维护费9.14万元,较2013年决算数增长22%，主要原因是2014年调拨增加了一辆公务用车，增加了维护费用。

截至2014年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、轻型普通货车1辆。

街道2014年车辆运行维护费支出9.17万元，主要用于街道机关及事业单位日常工作及急难险重等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

附件：1.攀枝花市西区河门口街道办事处2014年收支决算总表

2.攀枝花市西区河门口街道办事处2014年财政拨款支出决算表

3.攀枝花市西区河门口街道办事处2014年人员支出财政拨款决算明细表

4.攀枝花市西区河门口街道办事处2014年日常公用支出财政拨款决算明细表

5.攀枝花市西区河门口街道办事处2014年对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

6. 攀枝花市西区河门口街道办事处2014年“三公”经费财政拨款支出决算表

四川省攀枝花市西区河门口街道办事处关于2014年度部门决算的公开表.xls 

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