攀枝花市西区格里坪镇人民政府

　　

2019年部门预算编制说明

　　

目录

　　一、主要职能及主要工作

　　二、机构设置情况

　　三、收支预算总体情况

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　十、名词解释

　　附表：

　　1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、财政拨款收支总体情况表

　　5、一般公共预算支出情况表

　　6、一般公共预算基本支出情况表

　　7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　8、政府性基金预算支出情况表

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职责：格里坪镇党委、人大、政府是管理全镇政治、文化、卫生、村镇建设、社会治安等政治、物质、精神文明建设的一级基层党组织和基层政权组织。其主要职能是：1、贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。2、负责拟定本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境。3、指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。4、负责义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。5、推进基层民主法治建设，指导村民委员会工作，维护群众合法权益。6、负责社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。7、承办区委、区政府及其他工作部门交办的其他事项。

　　（二）2019年重点工作任务：

　　调结构促增长，加快产业发展促转型

　　狠抓项目建设。坚持“工业强镇”不动摇，按照“工业决战年”的部署，围绕全区产业发展、城市转型、项目落地，充分发挥先锋骨干力量作用，坚决打好全年征地拆迁安置工作硬仗。

　　提升农业发展质效。聚焦“建基地、创品牌、搞加工”，按照“一村一品、一村多品”的发展思路，深入推进精品特色农业的发展。

　　推动三产融合发展。按照“优一强二进三”思路，加快产业转型升级，推动一、二、三产业互动融合，全面提升发展质量。

　　补短板增后劲，实施乡村振兴提质效

　　发展壮大村级集体经济。实施“一村一策”工程，深挖发展优势和潜力，突出区域统筹，着力增强村集体自我“造血”功能，全面消除“薄弱村”，力争村集体经营性收入10万元以上的村达到70%。

　　大力改善人居环境。以农村人居环境整治三年行动为抓手，精心组织、高标准推进农村垃圾、污水、厕所专项整治“三大革命”，加快建设生态宜居美丽乡村。

　　全面加强乡村治理。实施文化引领行动，充分挖掘苏铁、漂流、民族文化等元素，不断强化村社思想道德建设，加强农村公共文化建设，塑造乡村文明新风。

　　重规划强基础，统筹城乡建设求突破

　　完善城镇功能。以提升城乡品质、内涵为重点，做好产业布局和空间布局，抓好规划实施和落地，适时启动乡村空间布局规划编制。实施全域城乡一体化工程，进一步完善相关配套政策。

　　打造特色小镇。以打造康复辅具特色小镇为定位，加快完成小镇规划，配合做好土地利用总体规划、土地报批等工作。围绕特色小镇打造，推进经堂、庄上、烂坝、苦荞等周边村社的美化、绿化、亮化工程，不断完善域内交通路网、水电等基础设施建设。

　　完善体制机制。以被纳入全省32个经济发达镇行政管理体制改革试点乡镇为契机，对照下发的权力清单和政务服务清单，做好上级拟下放事项承接工作，进一步扩大经济社会管理权限。制定承接改革事项行动方案，细化时间表和路线图，紧紧围绕职能转变和理顺职责关系，合理调整和规范机构设置，及时修订完善“三定”方案，构建简约精干的组织架构。

　　守底线促和谐，抓好风险防范保稳定

　　筑牢安全底线。强化安全生产“红线意识”“底线思维”，健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，以最严的标准、最实的要求，把安全生产贯穿到经济社会发展各个领域、各个行业、各个环节。

　　筑牢生态屏障。积极践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持全民共治、源头防治，织牢织密生态安全保护网。

　　筑牢稳定根基。坚持把防范化解重大风险摆在全局工作突出位置，不断巩固社会稳定根基。加强和改进信访工作，构建矛盾纠纷多元化解工作格局。完善网格化社会综合治理体系，全面提升网格化管理水平。

　　惠民生办实事，发展社会事业聚合力

　　全面发展社会事业。着力解决好群众最关心、最直接、最现实的利益问题，不断满足群众日益增长的美好生活需要。

　　精心办好为民实事。全力抓好各项民生工程及民生实事。完善人力资源社会保障公共服务平台标准化建设。按时间节点推进5184套棚改工作，完成国有企业“三供一业”分离移交工作。扎实做好社会救助，逐年减少农村低保受保比例。充分保障退役军人合法权益。加快西佛山宗教文化、庄上水田彝族文化等文化阵地建设。加快实施老旧小区改造，让人民群众生活更方便、更舒心、更有获得感。

　　全力抓好阵地建设。以“强基础、抓规范”的工作思路，全力抓好阵地建设，提升村（社区）工作活力。强化人才队伍建设，提高村（社区）干部学习、狠抓落实、调研、发现和解决疑难问题等方面能力，不断夯实实干作风。强化对村（社区）干部的教育培训，有计划选送一些年轻村干部外出学习，增强能力素质，改变工作作风，提升工作效率。推进基层标准化规范化建设，明确标识标牌，完善办公制度，强化服务功能，不断改善村（社区）办公阵地面貌，优化村（社区）工作和活动环境。

　　明法纪强担当，推动自身建设提效能

　　坚持依法行政。深入开展法治建设，持续推进“法律七进”和法治示范创建活动，加大普法力度，推行法律顾问制度，切实加强法治政府建设。

　　保持廉洁本色。严格落实党风廉政建设责任制，持之以恒支持镇纪委和派出监察办公室工作，坚持不懈抓好党风廉政建设和反腐败工作。

　　始终忠诚担当。牢抓理论学习和主题教育，树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。认真落实以人民为中心的发展思想，增强宗旨意识，以务实举措服务于民、以实际业绩取信于民、以发展成果造福于民。

　　二、机构设置情况

　　根据三定方案，格里坪镇设5个行政内设机构，即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、群众工作办公室、财政所；5个事业单位，即：农业综合服务中心、城乡建设服务中心、文化服务中心、社会保障服务中心、项目协调服务中心。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，格里坪镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2200万元；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。

　　（一）收入预算情况

　　2019年收入预算2200万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2200万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　2019年支出预算2200万元，其中：基本支出1070万元，占48.64%；项目支出1130万元，占51.36%。其中基本支出行政运行445万元、事业运行219万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出283万元、其他农村生活救助6万元、对高校毕业生到基层任职补助7万元、未归口管理的行政单位离退休经费20万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出46万元、住房公积金44万元，项目支出1130万元。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　格里坪镇2019年财政拨款收支总预算2200万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2200万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1208万元、社会保障和就业支出141万元、城乡社区支出300万元、农林水支出407万元、交通运输支出100万元、住房保障支出44万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　格里坪镇2019年一般公共预算当年拨款2200万元，与2018年预算数持平。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出2200万元，其中：基本支出1070万元，占48.64%；项目支出1130万元，占51.36%。其中基本支出行政运行445万元、事业运行219万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出283万元、其他农村生活救助6万元、对高校毕业生到基层任职补助7万元、未归口管理的行政单位离退休经费20万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出46万元、住房公积金44万元，项目支出1130万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 一般公共服务支出2019年预算数为1208万元，其中工资福利支出：基本工资107万元、津补贴201万元、奖金117万元、社会保障缴费71万元、其他工资福利支出160万元。商品服务支出：办公费16万元、水费3万元、电费6万元、邮电费6万元、差旅费13万元、会议费15万元、公务接待费1万元、工会经费7万元、福利费2万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用15万元、维修（护）费10万元、其他商品服务支出167万元、其他对事业单位的补助支出283万元。

　　2. 社会保障和就业支出2019年预算数为141万元，主要用于退休人员退休费20万元、机关事业单位养老保险缴费47万元、村、社区办公经费68万元、遗属补助支出6万元。

　　3. 城乡社区支出2019年预算数为300万元，主要用于城乡社区管理、城乡社区公共设施支出。

　　4、农林水支出2019年预算数为407万元，主要用于农村公益事业、林业防灾减灾、水土保持等支出。

　　5、交通运输支出2019年预算数为100万元，主要用于农村公路建设、农村公路养护、农村道路交通运输安全等支出。

　　6、住房保障支出2019年预算数为44万元，主要用于：住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　格里坪镇2019年一般公共预算基本支出1070万元，其中：

　　人员经费964万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他工资福利、其他社会保障缴费、机关事业单位养老保险缴费。

　　公用经费107万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　格里坪镇2019年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费8万元。

　　（一）因公出国（境）经费2018年、2019年均未安排预算。

　　（二）公务接待费较2018年预算基本持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

　　单位现有公务用车3辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，小型货车2辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2019年安排公务用车运行维护费8万元，用于公务用车日常运行和维护费用。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2019年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，格里坪镇机关运行经费财政拨款预算为107万元，比2018年预算增加18万元，增长20%。包括：（具体项目和金额见3-1表）。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，格里坪镇共有车辆10辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2019年格里坪镇部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1130万元。各项社会管理专项经费（包括：党建、文体、计划生育、民政、基层武装、关工委、妇联、动物防疫、司法维稳、科普宣传、消防、安全、地质灾害、防汛等经费）230万元、基层政权及社会保障经费（包括：社会保障及就业、教育、精神文明建设、基层党建）100万元、城乡社区支出（包括：城乡环境综合治理）300万元、农林水支出（包括：对村级一事一议的补助支出、林业防灾减灾）400万元、交通运输支出（包括：农村公路建设、养护、运输安全等）100万元。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　8.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1.2019年部门预算公开编报说明.xls

附件2.2019年绩效目标申报表.xls