攀枝花市西区大宝鼎街道办事处

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行区委、区政府的决议、决定，组织党员群众保证区委、区政府各项任务在辖区内顺利实施。

2、代表西区人民政府授权对本辖区内的政府职能管辖权。

3、负责本辖区内精神文明建设、社会治安综合治理、爱国卫生、计划生育、普及法律知识工作。做好民政、妇联、司法、城建、卫生保健、武装、拥军优属、残联等工作。组织、协调、引导发展街办经济，不断壮大街办的经济实力。

4、按照《城市居民委员会组织法》的要求，组建辖区社区居民委员会的工作。

5、映居民的意见和要求，发展政府联系居民的桥梁和纽带作用。

（二）2017年重点工作完成情况。

（一）坚定信心，攻坚克难。继续围绕“结构调整、多元支撑、工业强区、环保先行、民生优先、量力而行、廉政安全、维护稳定”的总体部署，进一步统一思想，坚定信心，凝聚力量，攻坚克难，努力完成区委区政府下达的各项任务指标。

（二）提早谋划，推动发展。在对工作早安排、早部署。积极做好现有生产企业和煤矿复工复产各项服务工作，推动煤矿整合企业尽快复工复产，帮助洗选企业做大增量。同时，加大结构性调整企业的招商引资力度，努力培育明年新的经济增长点，为助推西区经济社会持续快速科学发展增添后劲。

（三）紧盯安全，强化监管。进一步高度重视安全工作，在做好煤矿复工复产相关协助工作的同时，切实加大安全工作的巡查监管力度，强化打私工作巡查监测，统筹抓好校园周边、食品卫生、消防、交通、烟花爆竹、商业液化气等行业领域的安全巡查监测，确保辖区整体安全形势平稳和谐。

（四）加强党建，固本强基。切实加强党的基层组织建设，不断提升党建工作科学化水平，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员、干部的先锋模范作用，为街道各项工作提供坚强的组织保障和群众基础。积极组织学习宣传贯彻十八大、十八届三中、四中全会和十九大精神，巩固党的群众路线教育实践活动成果，加强社区干部的学习培训，提高素质，进一步聚焦“四风”，认真抓好党风廉政建设。发挥远程教育作用，切实提高干部队伍的整体素质，提高为民、为企业服务的本领，帮助居民、群众解决困难，让惠民政策深入人心，增强幸福指数。

（五）关注民生，提高服务。关注民生工程，全面推进各项社会事业，认真做好各项便民工作。全面贯彻落实城镇居民最低生活保障、养老和医疗保险政策，积极拓展就业渠道。让居民真正从优质服务中得到实惠。

（六）化解矛盾，维护稳定。进一步加大矛盾纠纷和涉稳问题的排查化解力度，全力做好元旦、春节及“两会”期间重点人头、重点群体以及不放心人员的盯防稳控工作，努力为营造和谐稳定的社会政治环境做出更大努力。

二、部门概况

街办行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

三、收支决算总体情况说明

2017年西区大宝鼎街办本年收入合计354.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入352.75万元，占99.51%；政府性基金预算财政拨款收入1.58万元，占0.44%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.17万元，占0.05%。

 

 

 

2017年西区大宝鼎街办本年支出合计321.36万元，其中：基本支出233.60万元，占72.69%；项目支出87.76万元，占27.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计354.50万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加40.5万元，增加12.90%。

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出321.2万元，占本年支出合计的90.61%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加7.91万元，增加2.52%。

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出312.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出251.05万元，占78.16%；文化体育与传媒支出0.27万元，占0.08%，社会保障和就业支出20.42万元，占6.36%，医疗卫生与计划生育支出1.83万元，占0.57%，资源勘探信息等支出24.55万元，占7.64%，住房保障支出17.76万元，占5.53%，其他支出5.3万元，占1.65%。

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出: 支出决算为251.05万元，完成预算100%。（1）2010301行政运行支出决算为：128万元；（2）2010302一般行政管理事务支出决算为52.65万元；（3）2010350事业运行支出决算为70.4万元。

2.文化体育与传媒支出: 支出决算为0.27万元，完成预算100%，2079902宣传文化发展专项支出决算为0.27万元。

3.社会保障和就业支出: 支出决算为20.42万元，完成预算100%。（1）2080208基层政权和社区建设支出决算为1.14万元； 2080299其他民政管理事务支出决算为0.11万元；（3）2080504未归口管理的行政单位离退休支出决算为0.8万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出支出决算为16.45万元；（3）2082001临时救助支出决算为0.5万元；

4.医疗卫生与计划生育支出：2100799其他计划生育事务支出决算为1.83万元；

5.农村综合改革：2130705对村民委员会和村党支部的补助支出决算为0.01万元；

6.资源勘探信息等支出： 2150699其他安全生产监管支出24.55万元；

7.住房改革支出： 2210201住房公积金17.76万元；（8）2299901其他支出5.3万元。

8.其他支出：2299901其他支出5.3万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出233.42万元，其中：人员经费216.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福支出、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费16.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.13万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.13万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

 

 

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.13万元。主要用于街办日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少2.48万元，下降53.80%。主要原因是2016年单位车辆进行改革。

3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加/减少0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出1.58万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，街办机关运行经费支出16.94万元，比2016年减少3.8万元，下降18.32%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，大宝鼎街办政府采购支出总额9.27万元，其中：政府采购货物支出9.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公设备。授予中小企业合同金额9.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.27万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本街办共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

2017年未开展对一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

2017年未开展整体支出未开展绩效自评。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）
		明确性（5分）
		合理性（5分）
	预算编制（10分）	测算依据（5分）
		目标管理（5分）
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）
		中央专款分配合规率（1分）
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）
		绩效目标动态监控（3分）
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）
		非税收入上缴情况（1分）
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）
		行政事业单位资产报告情况（2分）
		资产管理与预算管理相结合（2分）
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）
	信息公开（6分）	预算公开（2分）
		决算公开（2分）
		绩效信息公开（2分）
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）
		评价结果应用（3分）
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
		人才培养（5分）
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）
		管理对象满意度（3分）
		社会公众满意度（4分）

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

2017年未开展整体支出绩效评价。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5
		可行性 （政策完善）	5
	（10） 绩效目标	明确性	5
		合理性	5
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3
		资金使用	4
	（3分） 项目执行	执行规范	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5
		完成质量	5
		完成时效	5
		完成成本	5
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40
		社会效益（可选项）
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）
		服务对象满意度	10
总分

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务支出：

（1）2010301（行政运行）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）2010302（一般行政管理事务）:指行政单位（包括公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）2010350（事业运行）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6. 文化体育与传媒支出：

2079902（宣传文化发展专项支出）指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

7. 社会保障和就业支出：

（1）2080504（未归口管理的行政单位离退休）:指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（2）2080505（机关事业基本养老保险缴费支出）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 医疗卫生与计划生育支出：

2109901（其他医疗卫生与计划生育支出）:指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

9.城乡社区支出：

2120199（其他城乡社区管理事务支出）:其他用于保障性住房方面的支出。

10.资源勘探信息等支出：

2150699（其他安全生产监管支出）：指本单位用于创建安全社区的支出。

11. 住房保障支出：

2210201（住房公积金）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.农村综合改革：2130705（对村民委员会和村党支部的补助支出）指的是对各社区办公日常开支方面的补助。

13. 其他支出：

2299901（其他支出）指：本单位除上述以外的其他开支。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年大宝鼎街办决算表.xls