西区大宝鼎街道办事处

2018年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

主要职责

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行区委、区政府的决议、决定，组织党员群众保证区委、区政府各项任务在辖区内顺利实施。

（二）代表西区人民政府授权对本辖区内的政府职能管辖权。

（三）负责本辖区内精神文明建设、社会治安综合治理、爱国卫生、计划生育、普及法律知识工作。做好民政、妇联、司法、城建、卫生保健、武装、拥军优属、残联等工作。组织、协调、引导发展街办经济，不断壮大街办的经济实力。

（四）按照《城市居民委员会组织法》的要求，组建辖区社区居民委员会的工作。

（五）反映居民的意见和要求，发展政府联系居民的桥梁和纽带作用。

2018年重点工作任务

党建工作：做好“两学一做”学习教育常态化制度化工作，深化活动成果；加强服务型党组织建设，强化活动阵地服务功能，积极开展“走基层”、“双报到”、志愿服务活动，形成为民服务长效机制。积极开展“三分类、三升级”工作，做好2018年党费收缴工作，做好2018年党员发展工作。

经济工作：完成区委区政府下达的经济指标，实现2018年工业总产值、固定资产投资等目标任务。

社会民生工作：做好低保人员的申请、审核、上报工作，进行全覆盖入户走访调查；做好医疗救助、临时救助的申请、审核工作；做好廉租房补贴的审核、申报和发放；完成就业困难人员认定及其灵活就业登记工作；社区公益性岗位工作人员岗位补贴、社保补贴申报等工作。

“三供一业”基础设施改造：按照时间节点配合上级部门完成相关工作。

2017年棚户区改造后继工作: 完成2017年已申请棚户区改造的报款任务，配合区住建局完成棚户区改造的相关工作。

社会综合治理: 继续落实信访接访工作，做好重点群体、重点人员稳控工作，视频接访系统建设实现互联互通建设；按照”一表双巡三联系“工作要求，做好网格化服务管理；继续开展好“七五”普法工作。

二、收支预算总体情况

2018年攀枝花市西区大宝鼎街道办事处收入预算总额为243.34万元，其中：当年财政拨款收入243.34万元。相应安排支出预算243.34万元（其中：当年财政拨款收入243.34万元），同比下降9.75%，下降的主要原因是日常工作经费的减少。相应安排支出预算243.34万元，其中：社会保障和就业25.53万元，住房保障支出17.58万元，一般公共服务支出200.23万元。

三、支出预算安排情况

预算安排支出243.34万元（其中，安排政府采购14.3万元，主要用于棚改采购办公室设备），主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目工作。

基本支出221.94万元，是用于大宝鼎街道办事处正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出21.4万元，是用于西区大宝鼎街道办事处为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出和项目费用。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和伤残抚恤支出。

（二）医疗卫生，主要用于公务员和行政单位医疗支出。

（三）城乡社区支出行政运行，支出主要用于行政在职人员经费、工作经费等；

（四）其他城乡社区管理事务支出，基本支出主要用于在职人员经费、工作经费等；

（五）住房保障支出，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

 国有资产占有使用情况：截至2018年年底，大宝鼎街办共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套），单价200万元以上大型设备0台（套）。

名词解释：

1．收入预算

（1）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（2）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

2．支出预算

（1）功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。

（2）经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出、预留机动填列。

①基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

②项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

 攀枝花市西区大宝鼎街办年初预算支出明细表.xls

四川省部门预算公开.xls

2018年2月11日