四川省攀枝花市西区大宝鼎街道办事处2015年部门决算

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

基本职能：

（一）、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行区委、区政府的决议、决定，组织党员群众保证区委、区政府各项任务在辖区内顺利实施。

（二）、代表西区人民政府授权对本辖区内的政府职能管辖权。

（三）、负责本辖区内精神文明建设、社会治安综合治理、爱国卫生、计划生育、普及法律知识工作。做好民政、妇联、司法、城建、卫生保健、武装、拥军优属、残联等工作。组织、协调、引导发展街办经济，不断壮大街办的经济实力。

（四）、按照《城市居民委员会组织法》的要求，组建辖区社区居民委员会的工作。

（五）反映居民的意见和要求，发展政府联系居民的桥梁和纽带作用。

本年度主要工作完成情况:

（一）以党建为龙头，统领全局强基础

1.扎实开展“两江、两路、两园”党建示范点创建工作；根据区委的统一部署，大宝鼎街道从2015年3月开展了小宝鼎社区“两江、两路、两园”党建示范点创建工作。街道党政领导高度重视，于3月9日成立创建工作领导小组，并牢牢把握“以服务群众、做群众工作”为主要任务，加强基层服务型党组织建设”的目标任务，紧紧围绕小宝鼎社区的本土特色和人文风貌，梳理创建思路，明确创建目标，研制创建举措，强化软硬设施，层层落实好责任人和完成时限，始终坚持亲自指导、严格把关，有力、有序、有效地推动了党建示范点创建工作的开展。 2.认真开展“三严三实”专题教育；一是精心组织，周密部署。二是突出重点，把握节点。三是践行“三严三实”要求，主动联系服务群众。 3.加强思想政治建设，落实全面从严治党；一是以学习为主线，以党工委中心组学习、“党员学习日”、“全民读书月”等为抓手，深入学习中央、省、市、区委重要会议精神和领导重要讲话，坚持深学细悟、入脑入心，切实做到真学真懂真信真用。二是采取“走出去、请进来”的方式，组织人员到省委党校等地培训，增长见识，提升学习效果。三是认真开展领导班子思想政治建设工作。4.强化党风廉政建设，纪检监察出实效；一是精心组织领导，强化责任落实。二是严申工作纪律,促机关效能整改。结合正在开展的“创铸树”、“党员学习日”、“三严三实”教育活动，开展专题学习、讲党课等活动，对照“不严不实”的40种表现查找问题，督促整改落实。三是开展廉政教育，强化廉政意识。四是强化监督检查，长敲廉政警钟。

（二）以安全为重点，促进发展保平安

1.认真做好重点行业安全监管工作；一是加快推进煤矿复工复产。二是转变监管方式，加大监管力度，确保安全生产不打折扣。三是做好其它各项煤矿安全生产综合监管工作，针对煤矿职工安全知识培训、防治水工作、瓦斯治理，井下密闭管理、防洪防汛、入井带班制度执行情况、“双七条”等贯彻落实情况，进行综合性监督管理。2.做好洗煤企业的监管；我辖区现有洗煤企业共4个，其中除宏铭洗煤厂，其他都处于停产状态。3.认真开展各类专项行动；（1）认真开展“安全生产月”活动。（2）认真开展“打击私挖盗采”专项工作。（3）认真开展消防工作。（4）认真开展防洪防汛地质灾害工作。（5）认真开展“安全生产隐患排查整治”工作。（6）开展各类应急演练。（7）认真开展其它各类检查。

（三）以民生为突破口，构建和谐多举措

1.加强社会管理；（1）做好低收入人群的保障工作。（2）认真开展攀煤矿区困难群体摸排及帮扶工作。（3）做好和谐社区创建和法律进社区工作。（4）做好劳动保障工作。（5）认真做好计生工作。（6）做好残疾人帮扶工作。（7）其他社会事务工作。2.积极开展城乡环境综合治理工作；深入推进市委、市政府“五创联动”工作和西区“三年环境攻坚整治”积极做好辖区内环境整治工作。一是加强宣传工作。在街道和社区设立专门的宣传标语，各定点宣传栏（牌）按期更换内容，定时在辖区人员集中的农贸市场、车站等地发放宣传资料。二是强力整治、确保整治工作取得实效。三是加强督导治理工作。3.做好矛盾纠纷排查；（1）健全工作机制，促进矛盾化解。（2）认真开展“三项机制”工作。定期召开社区平安创建每月联席会议，“警民半月谈”，截至目前，街道3个社区共组织开展了30次“警民半月谈”活动（有公检法司以及居民代表80余人次参加了活动），收到社区报来各种问题移交单10件，移交区综治办3件，收到区综治办回复3件，办理3件。（3）落实网格信息化服务管理。（4）专项治理整治工作有序推进。（5）认真开展“依法治理”工作。4.加强工青妇等群众团体工作；一是认真开展工会活动。二是街道团委、关工委不断提升思想素质，加强队伍建设，关心辖区青少年的健康成长。三是全面开展妇联工作，保障妇女各项权利。

二、部门概况

街办行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

三、收支决算总体情况

2015年大宝鼎街办收入决算总额为342.92万元，其中：当年财政拨款收入298.57万元，上年结转收入44.18万元，其他收入0.17万元。收入决算总额较2014年增加89.21万元，主要原因创建和谐社区，党建示范片区，人员增多开支增大。

2015年大宝鼎街办支出决算总额为305.37万元，其中：一般公共服务支出273.76万元，社会保障和就业支出6.11万元，城乡社区支出1.9万元，商品服务业等支出4.41万元，住房保障支出19.09万元，其他支出0.91万元，年末结转和结余37.55万元。支出决算总额较2014年增加24.53%万元，主要原因社区创建和谐社区，党建示范片区、街办事业人员新增5人，办公费、人员工资和社会保障费用相应增加。

四、财政拨款支出决算情况

街办财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。

基本支出，是用于保障街办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障街办机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出273.76万元。主要用于：人员的工资福利和社保支出，运行街办一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的办公费、水电费、邮电费、咨询费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、福利费、工会经费，其他商品和服务支出。

（二）社会保障和就业支出6.11万元。主要用于：退休人员的工资。

（三）城乡社区支出1.09万元。主要用于：办公费、邮电费、其他商品和服务支出。

（四）商品服务业等支出4.41万元，主要用于小宝鼎社区日间照料中心工程款、设计费、监理费。

（五）住房保障支出19.09万元。主要用于：住房公积金的支出。

（六）其他支出0.91万元，用于办公费、邮电费、差旅费等。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费0万元,较2014年决算数增长/下降0%。

2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2015年公务接待费0.3万元,较2014年决算数下降20%，主要原因是减少工作误餐的次数及人数。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。其中：外事接待费支出0万元，国内公务接待23批次，68人，共计支出0.3万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费9.26万元,较2014年决算数下降40.56%，主要原因是加强公车管理，节能减排。

2015年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元，。截至2015年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、皮卡车1辆。

2015年车辆运行维护费支出9.26万元，用于打私巡查、到小宝鼎社区、干巴塘社区、检查煤矿安全等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计5.73万元。

（二）政府采购情况

2015年街办采购电脑、相机、投影仪、空调等，社区采购电脑、空调、摄像机、笔记本电脑等。在采购时做到单位购置办公用品等按规定符合固定资产的一律经政府采购统一购买，严格按照政府采购制度执行。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2015年国有资产共274.55万元，占有使用情况为：三台车辆：52.41万元，街办房屋和沿江社区房屋158.24万元，街办和三个社区其他固定资产63.90万元。