附件2：

2016年中共攀枝花市西区大宝鼎街道办事处预算说明

2016年部门预算经十届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行区委、区政府的决议、决定，组织党员群众保证区委、区政府各项任务在辖区内顺利实施。

（二）代表西区人民政府授权对本辖区内的政府职能管辖权。

（三）负责本辖区内精神文明建设、社会治安综合治理、爱国卫生、计划生育、普及法律知识工作。做好民政、妇联、司法、城建、卫生保健、武装、拥军优属、残联等工作。组织、协调、引导发展街办经济，不断壮大街办的经济实力。

（四）按照《城市居民委员会组织法》的要求，组建辖区社区居民委员会的工作。

（五）反映居民的意见和要求，发展政府联系居民的桥梁和纽带作用。

二、部门预算单位基本情况

截止2016年2月统计，我单位基本情况如下：行政人员编制5人，实有8人；事业人员编制11人，实有8人。

离退休人员 1人，其中：离休0人，退休1人。

编内聘用人员编制6人，实有6人。

车辆编制4辆，实有3辆。

三、部门主要工作任务

（一）坚定信心，攻坚克难。继续围绕“结构调整、多元支撑、工业强区、环保先行、民生优先、量力而行、廉政安全、维护稳定”的总体部署，进一步统一思想，坚定信心，凝聚力量，攻坚克难，努力完成区委区政府下达的各项任务指标。

（二）提早谋划，推动发展。在对工作早安排、早部署。积极做好现有生产企业和煤矿复工复产各项服务工作，推动煤矿整合企业尽快复工复产，帮助洗选企业做大增量。同时，加大结构性调整企业的招商引资力度，努力培育明年新的经济增长点，为助推西区经济社会持续快速科学发展增添后劲。

（三）紧盯安全，强化监管。进一步高度重视安全工作，在做好煤矿复工复产相关协助工作的同时，切实加大安全工作的巡查监管力度，强化打私工作巡查监测，统筹抓好校园周边、食品卫生、消防、交通、烟花爆竹、商业液化气等行业领域的安全巡查监测，确保辖区整体安全形势平稳和谐。

（四）加强党建，固本强基。切实加强党的基层组织建设，不断提升党建工作科学化水平，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员、干部的先锋模范作用，为街道各项工作提供坚强的组织保障和群众基础。积极组织学习宣传贯彻十八大和十八届三中、四中全会精神，巩固党的群众路线教育实践活动成果，加强社区干部的学习培训，提高素质，进一步聚焦“四风”，认真抓好党风廉政建设。发挥远程教育作用，切实提高干部队伍的整体素质，提高为民、为企业服务的本领，帮助居民、群众解决困难，让惠民政策深入人心，增强幸福指数。

（五）关注民生，提高服务。关注民生工程，全面推进各项社会事业，认真做好各项便民工作。全面贯彻落实城镇居民最低生活保障、养老和医疗保险政策，积极拓展就业渠道。让居民真正从优质服务中得到实惠。

（六）化解矛盾，维护稳定。进一步加大矛盾纠纷和涉稳问题的排查化解力度，全力做好元旦、春节及“两会”期间重点人头、重点群体以及不放心人员的盯防稳控工作，努力为营造和谐稳定的社会政治环境做出更大努力。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年,西区大宝鼎街道办事处收入预算为 224.57万元，其中：当年财政拨款收入 224.57万元。相应安排支出预算 224.57万元，其中：人员支出 150.39万元，公用支出36.45万元，对个人及家庭支出15.73 万元，项目支出 22万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共预算财政拨款支出224.57万元，主要支出项目包括：

(一)行政人员基本工资 77.90万元。

(二)事业人员基本工资43.87万元。

(三)临聘人员工资15.5万元。

(四)行政事业人员社会保障缴费28.62 万元。

(五)离退休费公用支出0.04万元。 

(六)住房公积金15.73万元。

(七)人员公用经费15.51万元。

(八)公务用车运行及维护费5.4万元。

(九)社会管理工作专项18万元。

（十）基层政权工作专项4万元。

附件：2016年预算说明表（大宝鼎街办）.xls

攀枝花市西区大宝鼎街道办事处

2016年2月17日