四川省攀枝花市西区大宝鼎街道办事处 关于2014年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，2014年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

基本职能：

（一）、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行区委、区政府的决议、决定，组织党员群众保证区委、区政府各项任务在辖区内顺利实施。

（二）、代表西区人民政府授权对本辖区内的政府职能管辖权。

（三）、负责本辖区内精神文明建设、社会治安综合治理、爱国卫生、计划生育、普及法律知识工作。做好民政、妇联、司法、城建、卫生保健、武装、拥军优属、残联等工作。组织、协调、引导发展街办经济，不断壮大街办的经济实力。

（四）、按照《城市居民委员会组织法》的要求，组建辖区社区居民委员会的工作。

（五）反映居民的意见和要求，发展政府联系居民的桥梁和纽带作用。

本年度主要工作完成情况:

（一）以党建为引领，基层基础得到进一步夯实。1.扎实开展“走基层、解难题、办实事、惠民生”活动。2.认真开展党的群众路线教育实践活动。3.加强思想政治建设，注重理论素养培养。4.强化党风廉政建设，纪检监察出实效。（二）攻坚克难，经济发展进一步维持平稳。（三）强化安全监管，辖区安全形势得到进一步好转。1.认真做好重点行业安全监管工作。2.认真开展各类专项行动。（四）以创新管理为突破口， 助推文明幸福和谐西区建设。1.加强社会管理，促进社会和谐。2.积极开展城乡环境综合治理工作，坚持文明发展道路。3.做好矛盾纠纷排查，实现社会稳定和谐。4.加强工青妇等群众团体工作。

二、部门概况

二级决算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2014年大宝鼎收入决算总额为253.69万元，其中：当年财政拨款收入229.12万元，事业收入0万元，其他收入为0.18万元，上年结转收入24.38万元。收入决算总额较2013年增加9.95万元，主要原因是2013年项目支出结转和结余转入到2014年度。

2014年大宝鼎支出决算总额为253.69万元，其中：一般公共服务支出205.82万元，社会保障和就业5.38万元，城乡社区支出4.36万元，商业服务业等支出15.51万元，住房保障支出11.06万元，其他支出3.08万元，年末结转和结余8.48万元。支出决算总额较2013年增加9.95万元，主要原因是因人员增多，由此工资福利支出增多。

四、财政拨款支出决算情况

大宝鼎街道办事处财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省机关、事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障大宝鼎街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障大宝鼎街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出205.82万元，主要用于：工资福利支出123.73万元、商品服务支出75.28万元、对个人和家庭补助2.1万元、基本建设支出4.72万元。

（二）社会保障和就业支出5.38万元，主要用于：退休人员的退休费5.38万元。

（三）城乡社区支出4.36万元，主要用于：社区的办公费1.5万元、邮电费0.47、劳务费1.4万元、公务用车维护费0.99万元。

（四）商业服务业等支出15.51万元，主要用于：办公费0.51万元、维修（护）费15万元。

（五）住房保障支出11.06万元，主要用于：行政人员和事业人员住房公积金11.06万元。

（六）其他支出3.08万元。主要用于办公设备购置1.51万元，印刷费1.48万元、办公费0.09万元。

五、财政拨款“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费

2014年因公出国（境）费0万元,较2013年决算数增长/下降0%，主要原因是没有人员出国。

2014年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2014年公务接待费0.36万元,较2013年决算数下降483.33%主要原因是我单位进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待6批次，63人，共计支出0.36万元，具体开支内容包括：郑晓龙招商引资工作协调误餐费0.07万元、2014年3月街办开展联合安全突击检查误餐费0.09万元、关工委调研误餐费0.07万元、霍微敬协调丽攀高速修建遗留问题误餐费0.13万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2014年公务用车购置及运行维护费15.58万元,较2013年决算数下降141%，主要原因一是加强管理，统筹安排车辆的运行维护费；二是认真落实攀枝花市要求，减少公车出行。

2014年车辆运行维护费支出15.58万元，用于汽油费9.05万元、维修费4.35万元、过桥过路费0.01万元、保险费1.46万元、司机安全奖0.12万元、清洗费0.58万元。

2014年度攀枝花市西区大宝鼎部门决算表.xls

攀枝花市西区大宝鼎街道办事处

2015年10月29日