2020年四川省攀枝花市

 

西区卫生和计划生育监督执法大队部门决算

 

编制说明

目录

公开时间：2021年10月20日

 

第一部分 部门概况………………………………………………………………………………3

一、基本职能及主要工作………………………………………………………………….3

二、机构设置……………………………………………………………………………….6

第二部分 2020年度部门决算情况说明………………………………………………………. 6

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………………….6

二、收入决算情况说明…………………………………………………………………….7

三、支出决算情况说明…………………………………………………………………….7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………………….8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………………….8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………………………11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………………………………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………………………13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………………….13

十、其他重要事项的情况说明 ………………………………………………………… 13

第三部分 名词解释…………………………………………………………………………….19

第四部分 附件………………………………………………………………………………….20

第五部分 附表………………………………………………………………………………….27

一、收入支出决算总表……………………………………………………………………27

二、收入决算表……………………………………………………………………………27

三、支出决算表…………………………………………………………………………..27

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………………..27

五、财政拨款支出决算明细表……………………………………………………………27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………………………………27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………………………………27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………………………27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………………………28

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………………………28

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………………………28

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………………28

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………………………28

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………………………………28

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

办理公共场所、集中式供水以及二次供水、放射诊疗等卫生行政许可及相关事宜；依法开展公共场所、学校卫生、生活饮用水、传染病防治、医疗卫生、职业卫生、消毒产品和放射诊疗等卫生执法监督工作；依法承担辖区卫生法律法规宣传培训、卫生现场监督、重大活动卫生安全保障、各类突发公共卫生事件的应急处置等工作。

（二）2020年重点工作完成情况

1.随机监督抽查，引导尊法守法

根据国家“双随机、一公开”工作任务，我大队对辖区41户经营场所（其中3家已关门注销）开展监督抽检工作，各机构管理情况良好，未发现违法违规情况，监督完结率100%；同时委托第三方检测机构对上述单位的卫生指标进行了检测，合格率100%。

2.打击非法行医，维护医疗秩序

2020年，我大队通过开展日常巡查、多部门联合执法检查、非工作时间突击行动等多种手段，对人员密集的集贸市场、城乡结合部及校园周边开展打击非法行医工作。开展日常巡查180余次，暂存非法行医物品6包，查处非法行医案件1起；同时开展周末突击检查3次，暂存非法行医器具3包。同时开展打击非法医疗美容专项整治工作，对辖区内57家生活美容保健服务机构进行了全覆盖的监督检查, 截止目前未发现有非医疗机构和非医师开展医疗美容的行为。

3.常态化监督巡查，落实疫情防控措施

自新冠肺炎疫情爆发以来，我大队积极做好辖区内各医疗机构疫情防控监督，重点对开展预检分诊设置、体温检测、人员登记、留观室设置情况、医疗废物处置、环境消毒等相关工作监督检查；对陆续复工复产的公共场所、学校、幼儿园等按要求进行全覆盖监督检查和精准服务指导，督促落实疫情防控措施，并对辖区医疗机构、公共场所开展了常态化疫情防控巡查。截至目前共巡查7000余户次。

4.学校、托幼机构专项检查，确保卫生安全

我大队于2020年4、5月和2020年8月底，对13所区属学校及23所托幼机构进行了全覆盖监督。主要从疫情防控制度建设、应急处置流程演练、“日报告”“零报告”执行、教职员工和学生管理、防护物资配备、校区预防性消毒、临时隔离室设置以及校园饮用水管理等方面开展，大部分学校、托幼机构疫情防控措施落实较好，准备充分。截至目前，辖区13所学校、23所托幼机构恢复正常教学秩序。在各学校、托幼机构开学后，我大队对各机构疫情防控措施落实情况再次进行了监督检查，大部分学校、托幼机构疫情防控措施落实较好。

5.开展职业卫生监督，维护劳动者健康权益

职业卫生工作再次回归卫生后，我大队先后与区应急管理局、区发改局、格里坪工业园区管委会等单位取得联系，结合各单位反馈回来的企业花名册，通过电话逐一核实、复工复产疫情防控指导、职业病危害项目申报等工作，截止目前我区有正常营业企业74家，本年度已检查企业52家。其中符合《攀枝花市卫生健康委员会关于印发<攀枝花矿山、冶金、化工行业领域尘毒危害专项治理和执法工作实施方案>的通知》要求的企业29家，职业病危害项目申报20家，申报率69％；开展职业病危害因素定期检测26家，检查率89％；组织接触职业病危害的劳动者进行在岗期间职业健康检查的企业29家，开展率100％；开展用人单位主要负责人、职业健康管理人员和接触职业病危害因素的劳动者培训的企业27家，培训率93％；工作场所职业病危害因素告知29家，告知率100％；设置工作场所职业病危害警示标识企业29家，设置率100％；尘毒危害重点岗位职业防护用品发放率100%。《攀枝花市尘肺病防治攻坚行动实施方案》要求的企业14家, 职业病危害项目申报11家，申报率78％；开展职业病危害因素定期检测11家，检查率78％；组织接触职业病危害的劳动者进行在岗期间职业健康检查的企业14家，开展率100％；开展用人单位主要负责人、职业健康管理人员和接触职业病危害因素的劳动者培训的企业12家，培训率85％；工作场所职业病危害因素告知14家，告知率100％；设置工作场所职业病危害警示标识企业14家，设置率100％；粉尘危害重点岗位职业防护用品发放率100%。

6.高、中考卫生安全保障

2020 年 6月底至7月初，我大队按照《攀枝花市西区 2020 年普通高等学校招生考试新冠肺炎疫情防控工作实施方案》要求，开展了辖区内2所涉及高、中考的学校以及6家考点周边住宿场所的卫生安全监督检查，督促学校严格落实体温检测、校外佩戴口罩、规范消毒、生活饮用水卫生管理等疫情防控措施，及时消除各种卫生安全隐患，有效预防高、中考期间学校突发公共卫生事件的发生，较好的完成了西区2020年高、中考卫生安全保障工作。

二、机构设置

西区卫生和计划生育监督执法大队为区卫生健康局所属参照公务员法管理的事业单位；内设办公室、监督一股、监督二股、监督三股4个股室。

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

• 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计156.91万元、支出总计160.85万元。与2019年相比，收入总计增加20.1万元，增长12.81%；支出总计减少7.96万元，下降4.95%，主要变动原因是人员经费减少。

 

      二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计156.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入156.88万元，占99.98%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.03万元，占0.02%。

 

      三、支出决算情况说明

2020年本年度支出合计160.83万元，其中：基本支出158.83万元，占98.77%；政府性基金预算支出2万元，占1.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

          四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年收入总计156.91万元、支出总计160.85万元。与2019年相比，收入总计增加20.1万元，增长 12.81%；支出总计减少7.96万元，下降4.95%，主要变动原因是人员经费减少。

 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出158.83万元，占本年支出合计的98.74%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少6.03万元，下降3.8%。主要变动原因是人员经费减少。

 

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出158.83万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业208（类）支出5.75万元，占3.62%；卫生健康210（类）支出146.07万元，占91.97%；住房保障221（类）支出7.01万元，占4.41%； 

 

      （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为158.83万元，完成预算92.33%。其中：

1.卫生健康210（类）01（款）01（项）:支出决算为137.47万元，完成预算89.96%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费的减少。

2. 基本公共卫生服务210（类）04（款）08（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

3. 重大公共卫生服务210（类）04（款）09（项）:支出决算为1.96万元，完成预算98%。

4.社会保障和就业20805（类）05（款）05（项）:支出决算为5.75万元，完成预算93.19%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费的减少。

5. 行政单位医疗210（类）11（款）01（项）:支出决算为4.19万元，完成预算92.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费的减少。

6. 公务员医疗补助210（类）11（款）03（项）：支出决算为0.45万元，完成预算93.75%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费的减少。

7. 住房保障221（类）02（款）01（项）：支出决算为7.01万元，完成预算87.19%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费的减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出158.83万元，其中： 

人员经费140.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费18.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.93万元，完成预算98.6%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维修费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.93万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

 

    1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.93万元,完成预算98.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年在增加1.39万元，增长28.19%。主要原因是公务用车运行维修费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车2辆。

公务用车运行维护费支出4.93万元。主要用于卫生监督巡查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0.03万元，下降100%。主要原因是无公务接待费用。其中：国内公务接待支出0万元，外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出2万元。主要是用于开展卫生监督专项工作以及矿山、冶金、化工行业领域尘毒危害专项治理与执法工作。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，西区卫生和计划生育监督执法大队机关运行经费支出160.85万元，比2019年减少7.96万元，下降4.95%。主要原因是人员经费减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，西区卫生和计划生育监督执法大队政府采购支出0万元，其中：政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，西区卫生和计划生育监督执法大队共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对卫生监督专项经费项目、矿山、冶金、化工行业领域尘毒危害专项治理与执法工作专项经费项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成情况较好，2020年度项目经费预算安排为6万元，其中：矿山、冶金、化工行业领域尘毒危害专项治理与执法工作经费1万元；卫生监督专项经费1万元；中央、省补助公共卫生专项资金4万元。2020年度项目经费总支出为5.96万元。

 1.项目绩效目标完成情况。

    本部门在2020年度部门决算中反映“卫生监督专项经费”“ 矿山、冶金、化工行业领域尘毒危害专项治理与执法工作专项经费”2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）卫生监督专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展了专业性强、针对性高的培训，提高了工作人员的工作水平，提升了工作实效，保障了卫生监督巡查工作的顺利开展，为巡查人员对责任区域监管提供了强大支持，提高了卫生监督巡查工作的覆盖率，对监督区域的巡查守护取得了较好的成效。 

（2）矿山、冶金、化工行业领域尘毒危害专项治理与执法工作专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展辖区矿山、冶金、化工等重点行业领域尘毒危害专项治理与执法，有效控制、减少和消除重点行业领域用人单位尘毒危害，切实保护劳动者健康权益。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			卫生监督专项经费
预算单位			攀枝花市西区卫生和计划生育监督执法大队
预算执行情况(万元)	预算数:		1	执行数:	1
	其中-财政拨款:		1	其中-财政拨款:	1
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	提升工作管理水平。			通过开展专业性强、针对性高的培训，提高在职工作人员工作水平。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	项目支出	卫生监督专项工作经费1万元	2020年支出卫生监督专项工作经费1万元
	项目完成指标	质量指标	提升工作管理水平	通过开展专业性强、针对性高的培训，提高在职工作人员工作水平。	已完成
	项目完成指标	时效指标	2020年	2020年	已完成
	项目完成指标	成本指标	支付工作经费	1万元	2020年支出卫生监督专项工作经费1万元
	项目完成指标	社会效益 指标	提升	工作效率	通过开展专业性强、针对性高的培训，提高在职工作人员工作水平
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	抽样调查满意度达到基本满意及以上	抽样调查满意度达到基本满意及以上

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			矿山、冶金、化工行业领域尘毒危害专项治理与执法工作经费
预算单位			攀枝花市西区卫生和计划生育监督执法大队
预算执行情况(万元)	预算数:		1	执行数:	1
	其中-财政拨款:		1	其中-财政拨款:	1
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	有效控制、减少和消除重点行业领域用人单位尘毒危害，切实保护劳动者健康权益。			开展辖区矿山、冶金、化工等重点行业领域尘毒危害专项治理与执法，有效控制、减少和消除重点行业领域用人单位尘毒危害，切实保护劳动者健康权益。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	职业卫生经费	职业卫生经费1万元	2020年支出职业卫生经费1万元
	项目完成指标	质量指标	抽检率等	≥95%	已完成
	项目完成指标	时效指标	2020年	2020年	已完成
	项目完成指标	成本指标	职业卫生经费1万元	1万元	2020年支出职业卫生经费1万元
	项目完成指标	社会效益 指标	提供、推动	工作成效	已完成
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	抽样调查满意度达到基本满意及以上	已完成

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市西区卫生和计划生育监督执法大队2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

 

• 第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.行政运行：反映我单位的基本支出。

4.卫生监督机构：反映卫生监督机构的支出。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

11.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

 

 

攀枝花市西区卫生和计划生育监督执法大队

2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

西区卫生和计划生育监督执法大队为区卫生健康局所属参照公务员法管理的事业单位；内设办公室、监督一股、监督二股、监督三股4个股室。

（二）机构职能

攀枝花市西区卫生和计划生育监督执法大队是参照公务员法管理的事业单位。其主要职责：办理公共场所、集中式供水以及二次供水、放射诊疗等卫生行政许可及相关事宜；依法开展公共场所、学校卫生、生活饮用水、传染病防治、医疗卫生、职业卫生、消毒产品和放射诊疗等卫生执法监督工作；依法承担辖区卫生法律法规宣传培训、卫生现场监督、重大活动卫生安全保障、各类突发公共卫生事件的应急处置等工作。

（三）人员概况

攀枝花市西区卫生和计划生育监督执法大队核准参照公务员编制7名，临聘编制20名；现有参公人员6名，临聘人员19名；领导职数：大队长1名（副科级），副大队长1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年本年收入合计156.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入156.88万元，其他收入0.03万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年本年支出合计160.85万元，基本支出154.89万元，（其中：人员经费支出 140.69万元，日常公用经费支出14.2万元）；项目支出5.96万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门财政资金收入情况。

        1.基本支出安排及使用情况

2020年收入174.02万元，其中：一般公共预算收入172.02万元，占98.85%；政府性基金预算收入2万元，占1.15%。

2020年基本支出154.89万元，其中社会保障和就业支出5.75万元、卫生健康支出142.13万元，住房保障支出7.01万元。

2.部门预算项目安排及支出情况

2020年度项目经费预算安排为6万元，其中：矿山、冶金、化工行业领域尘毒危害专项治理与执法工作经费1万元；卫生监督专项经费1万元；中央、省补助公共卫生专项资金4万元。

2020年度项目经费总支出为5.96万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年支出160.85万元。其中：人员经费支出 140.69万元万元，日常公用经费支出14.2万元，项目经费总支出为5.96万元。

（三）结转和结余情况。

年初财政拨款结转97.66万元,本年结余93.7万元。

四、部门财政支出管理情况

（一）专项资金分配情况。

2020年度项目经费总支出为5.96万元，下达区级项目预算2万元，实际支出2万元（其中：矿山、冶金、化工行业领域尘毒危害专项治理与执法工作经费1万元；卫生监督专项经费1万元）；中央、省补助公共卫生专项资金4万元，实际支出3.96万元。

（二）资产管理

为加强国有资产管理，防止国有资产流失，确保国有资产保值增值，本部门不断完善各项管理制度，设立专人管理，明确职责，积极开展资产登记、资产清查、定期盘点，做到帐帐相符，账实相符。对于资产的调拨、报废、报损等资产处置问题按照“单位申请、部门审核、领导审批”的程序逐级依规办理

（三）内控制度管理

1.内部控制制度的设置及执行情况

根据上级部门的要求，我单位不断加强自身的制度建设，进行不断的梳理和完善，对内控管理的各个环节加强制约，不断完善操作规程和流程。从制度、审计、安全等多方面，形成相互融通相互制约机制。

2.部门内部控制制度的执行

在重大经济事项的决策与执行中坚持依法决策，防止和纠正违反宪法、法律和法规的行政决策。坚持科学、民主决策，充分征求和听取各层的意见。严格按照部门内控制度执行，重大财政资金安排使用和单位大额报销，均经过重大议事小组会审议通过后进行报销。所有资金专款专用，严格执行资金审批程序。

（四）绩效监控

2020预算执行动态监控，将全年资金动态监督纳入财政统一系统，纳入国库集中支付监控，在统一平台记录资金的支付的申请、审核、支付、清算、核算详细流程，部门严格执行重大事项决策机制，不搞“一支笔、一言堂”，严格执行内部控制制度与流程，确保预算资金安全。

五、部门绩效情况

（一）总体绩效

2020年度下达资金全部完成支付，按预期完成各对应工作项目，达到保证运转的基本目标。

1.2020年度，区卫生计生监督执法大队基本支出154.89万元（其中：社会保障和就业支出5.75万元，卫生健康支出142.13万元，住房保障支出7.01万元）。各基本经费项目的数量指标均已完成，质量指标均符合规范要求，时效指标均在2020年12月底前完成。成本指标均按下拨金额规范使用。

2.2020年度，区卫生计生监督执法大队在区财政局的监管下，完善预算编制体制，加强预算执行力度，注重分析考核，推动了经费的使用效益。合理合规的使用基本经费，促进了经费的有效运用。

3.2020年度，区卫生计生监督执法大队经费使用完成情况达到92.43%。

（二）主要目标绩效完成情况

2020年度，区卫生计生监督执法大队有区级项目2个，卫生监督专项经费收入1万元,实际支出1万元，通过开展专业性强、针对性高的培训，提高在职工作人员工作水平，提升工作实效；矿山、冶金、化工行业领域尘毒危害专项治理与执法工作经费1万元，实际支出1万元，通过开展辖区矿山、冶金、化工等重点行业领域尘毒危害专项治理与执法，有效控制、减少和消除重点行业领域用人单位尘毒危害，切实保护劳动者健康权益。

区级专项（项目）资金绩效目标完成率100%。

1.产出指标完成情况分析

项目卫生监督专项经费产出指标为1万元，完成率为100%,成本指标预期为1万元，完成成本为1万元。

项目矿山、冶金、化工行业领域尘毒危害专项治理与执法工作经费1万元，完成率为100%，成本指标预期为1万元，完成成本为1万元。

2.效益指标完成情况分析

项目卫生监督专项经费、矿山、冶金、化工行业领域尘毒危害专项治理与执法工作经费两个项目均达到预期社会效益，可持续性影响显著。2020年度我单位对辖区公共卫生、医疗卫生等经营单位开展卫生知识及法律法规宣传，并对辖区居民开展宣传，提高卫生知识及法律法规知晓率，加强了社会公众知晓度。大力开展各行业专项整治工作，严厉查处各行业违法行为，共办理卫生行政处罚案件55起，其中49起简易程序，6起一般程序，罚没金额2.1万元；对辖区100余户职业健康用人单位建立档案，并对用人单位负责人、职业健康管理人员和接触职业病危害因素的劳动者开展培训，进一步提高了企业对职业卫生工作的责任意识。

3.满意度指标完成情况分析。

项目卫生监督专项经费、矿山、冶金、化工行业领域尘毒危害专项治理与执法工作经费两个项目满意度均达到预期效果。

六、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年我单位资金运行管理工作严格按照区委、区政府的工作安排，积极履行职责，强化科学管理，保障政策落实，有效发挥了财政资金的使用效率，较好地完成了各项指标任务。在人员经费支出、公共支出方面严格执行区委、区政府的各项制度；在项目经费的使用方面，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，有效压缩不必要的支出；在三公经费的使用方面，严格控制在预算申报的范围内合理、据实规范报销。同时，本部门在完成年度工作目标的同时加强了预算收支管理，健全了内部管理制度，优化了内部管理流程，有效提升了本部门全年绩效管理成果。

2020年本部门预算绩效目标完成良好。

（二）存在问题

资金使用效益有待进一步提高。

（三）改进建议

将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，在规范收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路，新方法，改进和完善财务管理办法，按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率，进一步发挥工作职能作用。

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

西区卫生和计划生育监督执法大队(公开表).XLS