西区卫生和计划生育监督执法大队

2018年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

办理公共场所、集中式供水以及二次供水、放射诊疗等卫生行政许可及相关事宜；依法开展公共场所、学校卫生、生活饮用水、传染病防治、医疗卫生、消毒产品和放射诊疗等卫生执法监督工作；依法承担辖区卫生法律法规宣传培训、卫生现场监督、重大活动卫生安全保障、各类突发公共卫生事件的应急处置等工作。

（二）2018年重点工作任务

开展春季学期学校、托幼机构卫生监督检查；节前各类场所的节前安全卫生检查；高、中考卫生安全保障，对2018年高考考点周边住宿场所开展高考卫生安全保障工作；打击非法行医，定期对人员密集的集贸市场开展巡查；推行医疗机构不良执业行为记分管理工作，进一步加强医疗机构监督管理，规范医疗机构医疗执业行为，增强医疗机构依法执业意识，保障医疗质量安全；卫生计生监督抽检工作，按照2018年度国家、省“双随机”工作任务，对辖区的公共场所、集中供水单位、学校、医疗机构开展监督抽检工作等 。

二、收支预算总体情况

2018年攀枝花市西区卫生和计划生育监督执法大队收入预算总额为144.14万元，其中：当年财政拨款收入144.14万元。相应安排支出预算144.14万元，其中：工资福利支出122.92万元，日常公用支出8.32万元，对个人及家庭补助支出10.9万元，项目支出2万元。

三、支出预算安排情况

预算安排支出144.14万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目工作。

基本支出142.14万元，是用于本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出2万元，是用于开展卫生监督专项工作以及日常的执法监督、行政许可工作以及重大活动保障贵工作。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.行政运行：反映我单位的基本支出。

6.卫生监督机构：反映卫生监督机构的支出。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

西区卫生和计划生育监督执法大队预算公开表(2).xls