攀枝花市西区卫生和计划生育监督执法大队

2019年部门预算编制说明

 

目录

 

    一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1、部门收支总体情况表

2、财政拨款收支预算总表

3、一般公共预算支出预算表

4、一般公共预算基本支出预算表

5、一般公共预算项目支出预算表

6、一般公共预算“三公”经费支出预算表

7、部门支出绩效评价

8、预算项目支出绩效目标申报表

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责：

办理公共场所、集中式供水以及二次供水、放射诊疗等卫生行政许可及相关事宜；依法开展公共场所、学校卫生、生活饮用水、传染病防治、医疗卫生、消毒产品和放射诊疗等卫生执法监督工作；依法承担辖区卫生法律法规宣传培训、卫生现场监督、重大活动卫生安全保障、各类突发公共卫生事件的应急处置等工作。

（二）2019年重点工作任务：

开展春季学期学校、托幼机构卫生监督检查；节前各类场所的节前安全卫生检查；高、中考卫生安全保障，对2019年高考考点周边住宿场所开展高考卫生安全保障工作；打击非法行医，定期对人员密集的集贸市场开展巡查；推行医疗机构不良执业行为记分管理工作，进一步加强医疗机构监督管理，规范医疗机构医疗执业行为，增强医疗机构依法执业意识，保障医疗质量安全；卫生计生监督抽检工作，按照2019年度国家、省“双随机”工作任务，对辖区的公共场所、集中供水单位、学校、医疗机构开展监督抽检工作等 。

二、机构设置情况

西区卫生和计划生育监督执法大队为区卫生计生局所属参照公务员法管理的事业单位；内设办公室、许可股、监督一股、监督二股4个股室。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市西区卫生和计划生育监督执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入164.97万元；支出包括：一般公共服务支出145.26万元、社会保障支出12.3万元、保障性住房支出7.41万元。

（一）收入预算情况

2019年收入预算164.97万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入164.97万元，占100%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算164.97万元，其中：基本支出162.97万元，占98.79%；项目支出2万元，占1.21%。其中基本支出行政运行143.26万元、未归口管理的行政单位离退休经费0万元、社会保障缴费支出12.3万元、住房公积金7.41万元，项目支出2万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市西区卫生和计划生育监督执法大队2019年财政拨款收支总预算164.97万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入164.97万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：支出包括：一般公共服务支出145.26万元、社会保障支出12.3万元、保障性住房支出7.41万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市西区卫生和计划生育监督执法大队2019年一般公共预算当年拨款164.97万元，比2018年预算数增加20.73万元，主要原因是人员经费的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出164.97万元，其中：基本支出162.97万元，占98.79%；项目支出2万元，占1.21%。其中基本支出行政运行143.26万元、未归口管理的行政单位离退休经费0万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出12.3万元、住房公积金7.41万元，项目支出2万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 210（类）01（室）01（项目）2019年预算数为143.26万元，其中工资福利支出：基本工资18.14万元、津补贴23.46万元、奖金1.51万元、其他工资福利支出80.62万元。商品服务支出：办公费2.1万元、水费0.28万元、电费0.56万元、邮电费0万元、差旅费2.8万元、公务接待费0.03万元、工会经费1.33万元、福利费0.27万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用5.22万元、其他商品服务支出0.89万元。对个人和家庭的补助:生活补贴费用1.05万元.

2. 210（类）04（室）02（项目）2019年预算数为2万元，主要用于卫生监督执法经费。

3. 210（类）11（款）01（项）2019年预算数为3.12万元，主要用于行政单位医疗。

4. 210（类）11（款）03（项）2019年预算数为0.56万元，主要用于公务员医疗补助。

5. 221（类）02（款）01（项）2019年预算数为7.41万元，主要用于住房公积金。

6. 208（类）05（款）05（项）2019年预算数为8.62万元，主要用于基本养老保险。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市西区卫生和计划生育监督执法大队2019年一般公共预算基本支出145.26万元，其中：人员经费123.73万元;公用经费18.48万元;对个人及家庭补助支出1.05万元;项目支出2万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市西区卫生和计划生育监督执法大队2019年“三公”经费财政拨款预算数5.03万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.03万元，公务用车运行维护费5万元。

（一）因公出国（境）经费无预算。

（二）公务接待费与2018年预算数相同。

（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算相同。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，皮卡车1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费5万元，用于公务用车运行维护、维修。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，攀枝花市西区卫生和计划生育监督执法大队机关运行经费财政拨款预算为18.48万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，攀枝花市西区卫生和计划生育监督执法大队共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2019年攀枝花市西区卫生和计划生育监督执法大队通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及卫生监督执法经费拨款2万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.行政运行：反映我单位的基本支出。

4.卫生监督机构：反映卫生监督机构的支出。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

卫监执法大队2019年预算公开表.xls

预算项目支出绩效目标申报表.xlsx

2019年攀枝花市西区年初政府采购预算编制说明.docx