2018年度四川省攀枝花市

 

西区卫生和计划生育监督执法大队部门决算编制说明

 

目录

公开时间：2019年10月25日

   第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 7第二部分 2018年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、预算绩效情况说明 .13

十一、其他重要事项的情况说明 16

第三部分 名词解释 16

第四部分附件 18

附件1 18

第五部分附表 23

一、收入支出决算总表 23

二、收入总表 23

三、支出总表 23

四、财政拨款收入支出决算总表 23

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23

十三、国有资本经营预算支出决算表 ……………………… …23

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

办理公共场所、集中式供水以及二次供水、放射诊疗等卫生行政许可及相关事宜；依法开展公共场所、学校卫生、生活饮用水、传染病防治、医疗卫生、消毒产品和放射诊疗等卫生执法监督工作；依法承担辖区卫生法律法规宣传培训、卫生现场监督、重大活动卫生安全保障、各类突发公共卫生事件的应急处置等工作。

（二）2018年重点工作完成情况

1、卫生监督抽检工作

根据国家“双随机、一公开”上、下半年工作任务，对辖区14户公共场所、6户供水单位、1所学校、9户医疗机构开展监督抽检工作,完结率100%；同时委托第三方检测机构对上述单位的卫生指标进行了检测，共计采集151个样品和点位，132个样品和点位指标合格，合格率87%，并及时将监督抽检结果在市卫生计生监督执法支队网站进行了公示。

2、严厉打击非法行医

2018年，我大队定期对人员密集的集贸市场开展巡查200余次，暂存用于开展非法行医的物品41包，并开展了周末及法定节假日“打非”突击行动，截至目前，共开展周末突击行动10次，出动执法人员30人次，暂存游医摊贩物品4包。6月、11月大队参加了由区卫生计生局牵头，公安局、市监管局、城管局等部门配合开展的“打非”突击行动，共出动执法车辆9台，执法人员42人，突击检查集贸市场、城乡结合部、学校校园周边和社区街道是否存在游医、巫医、假医、“黑诊所”，以及医疗机构有无违法违规开展“两非”活动。对发现的一名非法行医人员进行了查处。

3、开展医疗卫生机构传染病防治分类监督综合评价

2018年，对辖区1家疾病预防控制机构和8家医疗机构的综合管理、预防接种、法定传染病疫情报告、传染病疫情控制、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置、病原微生物实验室生物安全管理和监督抽检等8个方面的内容进行了传染病防治分类监督综合评价。参与评价的1家疾病预防控制机构综合评价结果为A级，8家医疗机构综合评价结果均为B级， 2018年综合评价覆盖率达8.7%。

4、春季学期学校、托幼机构卫生监督检查

2018年，我大队开展了2018年春、秋季学期学校、托幼机构卫生安全专项整治工作，共检查学校15所、办学点5个、托幼机构29所，及时发现其存在的卫生安全隐患并针对性的提出解决方法，督促其及时整改落实，并及时进行了复查，有效控制了学校、托幼机构传染病流行、饮用水污染等公共卫生事件的发生。

5、学校卫生综合评价工作

我大队抽取了辖区10所学校开展学校卫生综合评价工作。经对突发公共卫生事件管理、传染病防控管理、常见病与多发病管理、生活饮用水卫生管理、教室环境、生活卫生环境等方面检查并打分，评出合格学校10所。

6、量化分级管理工作

（1）公共场所量化分级管理工作。对辖区290户甲类公共场所实施了量化分级管理，评出B级，58家，C级232家。

（2）供水单位量化分级管理工作。对辖区5户集中式供水单位、3户二次供水单位实施了量化分级管理，评出B级3家，C级5家。

（3）民营医疗机构量化分级管理工作。对辖区70户民营医疗机构进行量化评级，评出A级1家，B级33家，C级36家。

7、创建国家文明城市工作

一是对辖区美容美发店、洗浴场所、娱乐场所、医疗机构等禁烟场所开展了控烟专项监督执法检查，对33户未按规定设置禁烟标识或违反规定设置吸烟器具的禁烟场所，给予了警告的行政处罚，同时引导禁烟场所负责人加强场所内控烟工作，提升场所文明形象；二是对辖区小旅店、小美容美发、小浴室、小歌舞厅等“五小”行业开展专项检查，截至目前检查700余户次，督促各单位完善卫生设施，改善卫生状况。三是我大队对辖区中小学校校园周边医疗市场环境进行了集中整治，确保了我辖区中小学校周边无非法行医或以人工流产、性病诊疗业务为主的诊所。

8、环保突出问题整改情况“回头看”

2018年5月至10月，开展环保突出问题整改情况“回头看”，监督检查医疗机构、供水单位300余户次，下达指导性卫生监督意见书90余份。现场对医疗机构制度建设、医废分类收集和贮存、警示标识张贴、资料收集管理等方面开展细致监督指导。供水单位重点针对水质检测、涉水产品卫生许可批件、蓄水池洗消情况、供管水人员持证上岗、水池（现制现售水设备）周边环境卫生等情况进行了监督指导。

二、机构设置

西区卫生和计划生育监督执法大队为区卫生计生局所属参照公务员法管理的事业单位；内设办公室、许可股、监督一股、监督二股4个股室。

第二部分2018年度部门决算情况说明

 

1、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计246.12万元。与2017年相比，收、支总计减少1.4万元，下降0.57%。主要变动原因是公用经费的减少。

2、收入决算情况说明

2018年本年收入合计151.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入151.17万元，占99.97%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；无国有资本经营预算财政拨款收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入0.04万元，占0.03%。

3、支出决算情况说明

2018年本年支出合计152.14万元，其中：基本支出145.88万元，占95.89%；项目支出6.26万元，占4.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计246.12万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少1.4万元，下降0.57%。主要变动原因是公用经费的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出152.14万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加8.94万元，增长5.88%。主要变动原因是人员经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出152.14万元，主要用于以下方面:一般公共服务210（类）支出140.20万元，占92.16%；社会保障和就业208（类）支出6万元，占3.94%； 221住房保障支出5.94万元，占3.9%。

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为152.14，完成预算100.64%。其中：

1.一般公共服务210（类）01（款）01（项）:支出决算为130.14万元，完成预算98.35%，决算数小于预算数的主要原因是部分水电费由区疾控中心统一支付。

2. 卫生监督机构210（类）04（款）02（项）：支出决算为5.29万元，完成预算100%。

3. 重大公共卫生专项210（类）04（款）09支出决算为0.98万元，完成预算78%，决算数小于预算数的主要原因是专项项目减少。

4.社会保障和就业20805（类）05（款）05（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。

5. 行政单位医疗210（类）11（款）01（项）:支出决算为3.41万元，完成预算100%。

6. 公务员医疗补助210（类）11（款）03（项）支出决算为0.38万元，完成预算100%。

7. 住房保障221（类）02（款）01（项）支出决算为5.94万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出145.88万元，其中：

人员经费133.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费11.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.61万元，完成预算92%，决算数小于预算数的主要原因是维修费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）无支出；公务用车购置无支出；公务用车运行维护费支出决算4.61万元，占100%；公务接待费无支出。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费无支出

2.公务用车购置及运行维护费支出4.61万元,完成预算92%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.2万元，下降4.34%。主要原因是公务用车维修费减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、皮卡车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.61万元。主要用于卫生监督巡查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年无政府性基金预算拨款支出。

9、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年无国有资本经营预算拨款支出。

10、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对卫生监督执法经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

(二)项目绩效目标完成情况
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的绩效目标。

卫生监督专项经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了卫生监督巡查工作的顺利开展，为巡查人员对责任区域监管提供了强大支持，提高了卫生监督巡查工作的覆盖率对监督区域的巡查守护取得了较好的成效：(1)监督巡查工作经费,对监督责任区域进行监督检查，确保覆盖率达到100%；(2)对巡查中发现的违法行为制止率达100%。通过项目实施，开展了专业性强、针对性高的培训，提高了工作人员的工作水平，提升了工作实效。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			卫生监督执法经费
预算单位			攀枝花市西区卫生和计划生育监督执法大队
预算执行情况(万元)	预算数:		2	执行数:	2
	其中-财政拨款:		2	其中-财政拨款:	2
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	提升工作管理水平			通过开展专业性强、针对性高的培训，提高在职工作人员工作水平。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	工作经费	支付工作经费	100%
	项目完成指标	质量指标	提升工作管理水平	通过开展专业性强、针对性高的培训，提高在职工作人员工作水平。	通过开展专业性强、针对性高的培训，提高在职工作人员工作水平
	项目完成指标	时效指标	全年	按工作计划执行	按工作计划已完成
	效益指标	全面推进工作顺利开展，提升工作水平	全面推进工作顺利开展，保证全年工作顺利完成，在往年度基础上，有效提高工作水平，提升工作实效	有效提高工作水平，提升工作实效	有效提高工作水平，提升工作实效
	满意度指标	群众满意度	抽样调查满意度达到基本满意及以上	满意度100%	满意度100%

（1部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市西区卫生和计划生育监督执法大队2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，西区卫生和计划生育监督执法大队机关运行经费支出152.14万元，比2017年减少0.45万元，下降0.3%。主要原因是日常公用经费和项目经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2018年，西区卫生和计划生育监督执法大队政府采购支出总额4.77万元，其中：政府采购货物支出4.77万元，主要用于采购台式电脑、笔记本电脑、打印机，用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目工作。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，西区卫生和计划生育监督执法大队共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套） ，单价 100 万元以上专用设备0台（套），单价 200 万元以上大型设备0台（套）。

 

第3部分名词解释

 

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.行政运行：反映我单位的基本支出。

4.卫生监督机构：反映卫生监督机构的支出。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

11.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

 

    附件：

攀枝花市西区卫生和计划生育监督执法大队部门2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

西区卫生和计划生育监督执法大队为区卫生计生局所属参照公务员法管理的事业单位；内设办公室、许可股、监督一股、监督二股4个股室。

（二）机构职能

攀枝花市西区卫生和计划生育监督执法大队是参照公务员法管理的事业单位。其主要职责：办理公共场所、集中式供水以及二次供水、放射诊疗等卫生行政许可及相关事宜；依法开展公共场所、学校卫生、生活饮用水、传染病防治、医疗卫生、消毒产品和放射诊疗等卫生执法监督工作；依法承担辖区卫生法律法规宣传培训、卫生现场监督、重大活动卫生安全保障、各类突发公共卫生事件的应急处置等工作。

（三）人员概况

攀枝花市西区卫生和计划生育监督执法大队核准参照公务员编制7名，临聘编制20名；2018年通过招考新进3名参公人员，现有参公人员7名，临聘人员20名；领导职数：大队长1名（副科级），副大队长1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年本年收入合计151.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入151.17万元，其他收入0.04万元。

（二）部门财政资金支出情况

2018年本年支出合计152.14万元，基本支出145.88万元，（其中：人员经费支出 133.96万元，日常公用经费支出11.92万元）；项目支出6.26万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理

预算安排支出144.14万元，（其中，安排政府采购4.77 万元，主要用于采购台式电脑、笔记本电脑、打印机），用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目工作。

基本支出142.14万元，是用于本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出2万元，是用于开展卫生监督专项工作以及日常的执法监督、行政许可工作以及重大活动保障工作。

（二）专项预算管理

部门绩效目标的拟定由管理部门参与制订，同时由本部门按要求执行，整体部门绩效目标完成效果较好。

预算管理控制方面实行全面预算管理，建立健全预算管理制度；编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则，严格执行批复的预算、按照规定调整预算，按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算。

部门项目整体预算编制相对准确，我单位根据项目要求，按工作计划，全面开展项目工作，提高工作效率，提升工作实效，2018年完成率100%。2018年绩效项目预算金额为2万元，实际支出2万元，主要是用于开展卫生监督专项工作以及日常的执法监督工作等经费。

部门在绩效目标收支管理严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，严格执行支出控制，严格执行支付控制；严格执行支出核算控制，对各项支出实行复核、监督。

（三）结果应用情况

全面推进工作顺利开展，保证全年工作顺利完成，通过开展专业性强、针对性高的培训，有效提高工作水平，提升工作实效。完成如下工作:

1、公共场所、医疗机构量化分级管理工作，2、职业、放射卫生专项整治，3、母婴保健专项检查，4、消毒卫生专项整治，5、春秋季学校、托幼机构卫生专项检查，6、打击“非法行医”专项工作，7、饮用水卫生专项工作，8、医疗服务市场专项整治 ，9、卫生法规标准宣贯工作，10、艾滋病集中专项整治工作，11、集中空调专项检查工作，12、预防接种专项监督检查工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2018年，根据年初工作计划和单位重点工作，通过全大队职工的共同努力，认真履行职责，努力提高部门财政资金的使用效益，较好的完成了年初确定的各项工作任务。

（二）存在问题

无

（三）改进建议

将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，在规范收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路，新方法，改进和完善财务管理办法，按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率，进一步发挥工作职能作用。

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2018年公开报表（定）.xls