攀枝花市西区卫生和计划生育监督执法大队

2021年部门预算编制说明

 

目录

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1.部门预算收支总表

2.财政拨款收支预算总表

3.一般公共预算支出预算表

4.一般公共预算基本支出预算表

5.一般公共预算项目支出预算表

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基金预算项目支出预算表

8.部门支出绩效评价表

9.部门预算项目支出绩效目标申报表

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

办理公共场所、集中式供水以及二次供水、放射诊疗等卫生行政许可及相关事宜；依法开展公共场所、学校卫生、生活饮用水、传染病防治、医疗卫生、消毒产品和放射诊疗等卫生执法监督工作；依法承担辖区卫生法律法规宣传培训、卫生现场监督、重大活动卫生安全保障、各类突发公共卫生事件的应急处置等工作。

（二）2021年重点工作任务

开展春、秋季学期学校、托幼机构卫生监督检查；节前各类场所的节前安全卫生检查；高、中考卫生安全保障，对2021年高考考点周边住宿场所开展高考卫生安全保障工作；打击非法行医，定期对人员密集的集贸市场开展巡查；进一步加强医疗机构监督管理，规范医疗机构医疗执业行为，推行医疗机构不良执业行为记分管理工作，增强医疗机构依法执业意识，保障医疗质量安全；卫生计生监督抽检工作，按照2021年度国家、省“双随机”工作任务，对辖区的公共场所、集中供水单位、学校、医疗机构开展监督抽检；新冠肺炎疫情防控；矿山、冶金、化工行业领域尘毒危害专项治理与执法工作等。

二、机构设置情况

西区卫生和计划生育监督执法大队为西区卫生健康局所属参照公务员法管理的事业单位，内设办公室、监督一股、监督二股、监督三股4个股室。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

2021年，收入预算167.97万元，其中：一般公共预算收入167.97万元，占100%。

（二）支出预算情况

2021年，支出预算167.97万元，其中：基本支出162.97万元，占97.02%；项目支出5万元，占2.98%。

西区卫生和计划生育监督执法大队预算安排支出主要用于日常人员工资福利、社保、医保、住房保障、日常办公运行支出、公务用车日常运行及维护、矿山、冶金、化工行业领域尘毒危害专项治理与执法工作等支出。

基本支出，是用于保障人员工资福利、社保、医保、住房保障及时足额缴纳；保障日常办公正常运行及公务用车日常运行和维护等。

项目支出，是用于保障卫生专项监督及巡查工作有序开展。

按支出功能分类主要用于以下方面支出：

1.一般公共服务支出145.01万元，主要用于人员日常工资、工会经费、单位办公运行费，车辆运行及维护；

2. 社会保障就业支出6.01万元，主要用于人员养老保险缴纳；

3.医疗卫生支出4.88万元，主要用于职工基本医保及医疗补助；

4.住房保障支出7.07万元，主要用于职工住房公积金支出；

5. 卫生监督机构支出5万元，主要用于卫生监督专项、矿山、冶金、化工行业领域尘毒危害专项治理与执法工作、国家“双随机、一公开”卫生监督抽查工作、新冠肺炎疫情防控工作等专项支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年，财政拨款收支总预算167.97万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入167.97万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出145.01万元、社会保障支出6.01万元、住房保障支出7.07万元、医疗卫生支出4.88万元、卫生监督机构支出5万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年，一般公共预算当年拨款167.97万元，比2020年预算数减少6.06万元，主要原因是人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出145.01万元、社会保障支出6.01万元、住房保障支出7.07万元、医疗卫生支出4.88万元、卫生监督机构支出5万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年，一般公共预算基本支出167.97万元，其中：

人员经费146.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费16.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

项目经费5万元，主要包括：卫生监督专项、矿山、冶金、化工行业领域尘毒危害专项治理与执法工作、国家“双随机、一公开”卫生监督抽查工作、新冠肺炎疫情防控工作等专项支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年，“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费5万元。

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元。

（二）公务接待费2021年预算0万元。

（三）公务用车购置无预算，公务用车运行维护费较2020年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，皮卡车1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费5万元，用于公务用车运行维护、维修。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年，政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，机关运行经费财政拨款预算为145.01万元，比2020年预算减少7.8万元，下降5.38%。包括：基本工资17.17万元、津贴补贴32.23万元、奖金1.43万元、其他工资福利支出77.21万元、办公费1.8万元、水费0.24万元、电费0.48万元、差旅费2.4万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品服务支出0.85万元、福利费0.25万元、工会经费1.45万元、其他交通费用4.5万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2021年，部门整体支出及预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计5万元，其中：卫生监督专项经费2万元；新冠肺炎疫情防控工作经费1万元；矿山、冶金、化工行业领域尘毒危害专项治理与执法工作经费1万元；国家“双随机、一公开”卫生监督抽查工作经费1万元。

十、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(更新)卫监执法大队2021年预算公开表.xls

2021年项目绩效表.xlsx

2021年攀枝花市西区卫监执法大队年初政府采购预算编制说明.docx