攀枝花市西区卫生和计划生育监督执法大队

2020年部门预算编制说明

        目录

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释      

附表：

1、部门预算收支总表

2、财政拨款收支预算总表

3、一般公共预算支出预算表

4、一般公共预算基本支出预算表

5、一般公共预算项目支出预算表

6、一般公共预算“三公”经费支出预算表

7、基金预算项目支出预算表

8、部门支出绩效评价表

9、部门预算项目支出绩效目标申报表

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

办理公共场所、集中式供水以及二次供水、放射诊疗等卫生行政许可及相关事宜；依法开展公共场所、学校卫生、生活饮用水、传染病防治、医疗卫生、消毒产品和放射诊疗等卫生执法监督工作；依法承担辖区卫生法律法规宣传培训、卫生现场监督、重大活动卫生安全保障、各类突发公共卫生事件的应急处置等工作。

（二）2020年重点工作任务

开展春季学期学校、托幼机构卫生监督检查；节前各类场所的节前安全卫生检查；高、中考卫生安全保障，对2020年高考考点周边住宿场所开展高考卫生安全保障工作；打击非法行医，定期对人员密集的集贸市场开展巡查；推行医疗机构不良执业行为记分管理工作，进一步加强医疗机构监督管理，规范医疗机构医疗执业行为，增强医疗机构依法执业意识，保障医疗质量安全；卫生计生监督抽检工作，按照2020年度国家、省“双随机”工作任务，对辖区的公共场所、集中供水单位、学校、医疗机构开展监督抽检工作等。

二、机构设置情况

西区卫生和计划生育监督执法大队为西区卫生健康局所属参照公务员法管理的事业单位；内设办公室、许可股、监督一股、监督二股4个股室。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况。

2020年收入预算174.02万元，其中：一般公共预算收入172.02万元，占98.85%；政府性基金预算收入2万元，占1.15%。

（二）支出预算情况。

2020年支出预算174.02万元，其中基本支出172.02万元，占98.85%；项目支出2万元，占1.15%。其中基本支出行政运行152.81万元、未归口管理的行政单位离退休经费0万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出11.17万元、住房公积金8.04万元，项目支出2万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算174.02万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入172.02万元、本年政府性基金预算拨款收入2万元；支出包括：一般公共服务支出152.81万元、外交支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出11.17万元、住房保障支出8.04万元、项目支出2万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算当年拨款172.02万元，比2019年预算数增加7.05万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出174.02万元，其中：基本支出172.2万元，占98.85%；项目支出2万元，占1.15%。其中：基本支出行政运行152.81万元、未归口管理的行政单位离退休经费0万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出11.17万元、住房公积金8.04万元，项目支出2万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出172.02万元，其中：

人员经费155.32万元，主要包括：基本工资17.79万元、津补贴34.75万元、奖金1.48万元、其他工资福利支出81.79万元、其他社会福利支出0.3万元、基本养老保险6.17万元、住房公积金8.04万元、公务员医疗补助0.48万元、行政单位医疗4.52万元。

公用经费16.7万元，主要包括：办公费1.8万元、水费0.24万元、电费0.48万元、邮电费0万元、差旅费2.4万元、公务接待费0.03万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品服务支出0.89万元、福利费0.27万元、工会经费0.91万元、其他交通费用4.68万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数5.03万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.03万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

（一）因公出国（境）经费无预算。

（二）公务接待费较2019年预算持平。

（三）公务用车购置无预算，公务用车运行维护费较2019年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，皮卡车1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费5万元，用于公务用车运行维护、维修。

八、政府性基金预算支出情况说明

2020年政府性基金预算支出2万元，其中：基本支出0万元，项目支出2万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，机关运行经费财政拨款预算为152.81万元，比2019年预算增加9.55万元，增长6.25%。包括：（基本工资17.79万元、津贴补贴34.75万元、奖金1.48万元、其他社会福利支出0.30万元、其他工资福利支出81.79万元、办公费1.8万元、水费0.24万元、电费0.48万元、邮电费0万元、差旅费2.4万元、公务接待费0.03万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品服务支出0.89万元、福利费0.27万元、工会经费0.91万元、其他交通费用4.68万元）。

（二）国有资产占有使用情况截至2019年底，共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2020年部门预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计2万元，其中：卫生监督执法经费项目1万元，矿山、冶金、化工行业领域尘毒危害专项治理与执法工作经费项目1万元。

十、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标表.xlsx 

2020年攀枝花市西区卫监执法大队年初政府采购预算编制说明.docx

卫监执法大队2020年预算公开表.xls