四川省攀枝花市西区卫生和计划生育监督执法大队

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

办理公共场所、二次供水、放射诊疗等卫生行政许可及相关事宜；依法开展公共场所、学校卫生、生活饮用水、传染病防治、医疗卫生、消毒产品和放射诊疗等卫生执法监督工作；依法承担辖区卫生法律法规宣传培训、卫生现场监督、重大活动卫生安全保障、各类突发公共卫生事件的应急处置等工作。

（二）2016年重点工作完成情况。

1.积极探索，建立联合打击非法行医长效工作机制。

为更有效的做好辖区打击非法行医工作，净化医疗服务市场，保障辖区人民身体健康，生命安全，进一步维护辖区正常的医疗秩序。2016年，我大队在以往 “打非”工作基础上，结合“国家卫生城市”复合工作，积极探索新形势下 “打非”工作长效机制，在“打非”过程中，结合辖区实际，联合多部门集中整治等工作方式，对“打非”工作进行深入巩固，增强“打非”工作影响力，形成全社会共同关注“打非”工作氛围。

2.强化队伍建设，有效完成卫生监督工作。

2016年，为提升卫生监督人员素质，组织了7期业务培训，增强队伍战斗力，切实落实卫生监督科室、协管队的年度考核工作，加强卫生监督执法工作，全年开展医疗、公共场所、饮用水等专项整治工作，严查违法行为，共计查处案件7起，共计罚没收入27804元，为强化卫生监督队伍管理能力充分发挥了卫生监督队伍的优势。

3.加强监督力度，确保创卫顺利通过

2016年是攀枝花市第二轮国卫复审关键年，为巩固国家卫生城市成果，迎接国家卫生城市复查，我大队形成一带一队，一带一片，三层三片十二格的网格化监督体系，采用“五加二”、“白加黑”的加班督促检查的方式对辖区各类公共场所进行监督检查。网格卫生监督员负责各自网格内公共场所的日常巡查、督促整改等工作，股室负责人各牵头带一队和一片加强指导力度，我大队另成立了督导组对各片区内的公共场所整改落实情况进行督查，形成三层合力共同促使各单位总体达到国家卫生城市标准要求，现已顺利完成迎接国家卫生城市复审相关工作。

4.经过全所职工共同努力，全年无重大突发公共卫生事件发生，切实保障了人民群众健康权益。

二、部门概况

我单位属于参照公务员管理的事业单位，参公管理人员编制7人，截止2016年12月底，实有4人。编内聘用人员编制20人，实有20人。车辆编制2辆，实有2辆。

三、收支决算总体情况

2016年本单位本年收入合计131.04万元，其中：财政拨款收入131.03万元，占99.99%；其他收入0.1万元，占0.01%。

2016年本单位本年支出合计131.05万元，其中：基本支出125.03万元，占95.4%；项目支出6.02万元，占4.59%。

四、财政拨款收支决算情况

本单位2016年度财政拨款收支总决算131.03万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计减少2.78万元，下降2.08%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出131.05万元，占本年支出合计的**%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少7.59万元，下降5.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2016年一般公共预算财政拨款支出131.05万元，主要用于以下方面:工资福利支出109.89万元，占83.85%；商品和服务支出14.91万元，占11.38%；对个人和家庭的补助支出5.41万元，占4.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 行政运行

2100101行政运行支出：2016年决算数为115.21万元，预算数为116.11万元，决算数小于预算数主要原因是部分水电费由疾控统一支付。

　2.医疗卫生与计划生育管理实务

2100402卫生监督机构:2016年决算数为5.02万元，

完成预算100.4%，决算数大于预算数的主要原因是对往年度结转资金进行了使用。

2100409重大公共卫生专项：2016年决算数为1万元，预算数为1万元。

3、住房保障支出

2210201（住房公积金）：2016年决算数为5.05万元，预算数为5.86万元，决算数小于预算数为公积金涨幅不大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出125.03万元，其中：

工资福利支出109.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。
　　商品服务支出9.73万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通场所、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.97万元，完成预算81.61%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为4.93万元，完成预算82.17%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算50%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革，致使公务用车数量减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增减少4.56万元，下降48.28%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.61万元，下降48.28%；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长42500%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算4.93万元，占99.2%；公务接待费支出决算0.04万元，占0.8%。

1.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费4.93万元,主要用于开展日常卫生监督工作以及创卫复审工作等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

2.公务接待费

2016年公务接待费0.04万元。主要用于上级单位到我单位进行检查接待4人，共计支出0.04万元

八、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.行政运行2100101：反映我单位的基本支出。

6.卫生监督机构2100402：反映卫生监督机构的支出。

7.重大公共卫生专项2100409：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.住房公积金2210201：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

Z01 收入支出决算总表.XLS