附件1：　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职责。

　　1、贯彻执行国家关于文化艺术工作和文物管理工作的方针、政策和法律、法规，并组织实施。

　　2、积极推进文化馆、图书馆免费开放工作及文化信息资源共享工程建设。

　　3、指导全区文学艺术事业和艺术创作与生产，推动各门类艺术事业的发展。

　　4、组织全区性重点文化艺术活动，通过各种文化活动，提高人民群众的精神境界和社会主义觉悟。

　　5、指导全区图文文献资源的建设开放和利用；组织推动图书馆标准化、现代化建设。

　　6、负责全区的文物保护工作，管理全区文物市场，组织、指导、协调全区考古发掘和文物研究工作。

　　7、负责开展全区“非物质文化遗产”保护工作以及对“非物质文化遗产”项目的挖掘、整理和申报工作。

　　8、发现培养各类艺术人才，发挥本地区民间艺术特色，开辟广阔的农村文化征阵地，抓好有特色的、有影响力的基层文化团队建设，繁荣群文创作，扩大文化的社会影响力。

　　9、承办区委、区政府、区文化广播电视和旅游局交办的其他事项。

　　（二）2020年重点工作任务。

　　 文化馆免费开放工作

　　1.完成国家公共文化服务体系示范区创建要求，做好迎检工作；推进文化馆门户网站建设工作；

　　2.下半年开展“苏铁剧场”演出5场，进村（社）流动演出10场或以上，开展流动文化展览10次或以上，预计惠民3万人次；

　　3.开展进基层文化指导，编排高质量文艺节目参加省、市、区各类演出及比赛活动；并继续创作音乐、舞蹈、乐器精品文艺作品10余个；

　　4.打造15支优秀文艺团队参与市级百家文艺团队评选；

　　5.继续开展群众文化免费开放培训工作，推进“菜单式、订单式”服务活动项目。

　　 文物和非遗工作

　　文物安全保护将梳理现有点位，整理变更资料，根据工作进度划定保护红线、设置介绍立碑、界碑。按照市总分馆工作安排，西区以区文化馆为主馆，下设玉泉街道动力站社区“宝鼎文化”展示厅、河门口街道习风园三线文化展示厅、河门口街道“三线建设”微博物馆3个分馆，充分展示西区三线建设文化。非遗工作中我们将申报民间糖画、折纸2个非物质文化遗产项目，扩宽非遗传承数量、多种方式挖掘、宣传、传承我区非物质文化遗产工作。做好三线博物馆微馆的储备工作，完成503地下战备电厂划界划线后的相关工作，以及上级主管部门安排的其他相关工作。

　　二、机构设置情况

　　攀枝花市西区文化馆（西区文物保护中心）攀枝花市西区文化广播电视和旅游局所属二级预算单位，独立核算，单位性质为财政补助事业单位。

　　三、收支预算总体情况

　　（一）收入预算情况。

　　2020年收入预算93.39万元，其中：一般公共预算收入88.89万元，占95.18%；政府性基金预算收入4.5万元，占4.82%。

　　（二）支出预算情况。

　　2020年支出预算93.39万元，其中：基本支出88.89万元，占95.18%；项目支出4.5万元，占4.82%。其中基本支出群众文化67.07万元、事业单位离退休经费4.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出5.77万元、事业单位医疗4.22万元、公务员医疗补助0.8万元、住房公积金6.95万元，项目支出4.5万元。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2020年财政拨款收支总预算93.39万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入88.89万元、本年政府性基金预算拨款收入4.5万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出67.07万元、社会保障和就业支出9.85万元、卫生健康支出5.02万元、城乡社区支出4.5万元、住房保障支出6.95万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2020年一般公共预算当年拨款88.89万元，比2019年预算数减少83.52万元，主要原因是减少了项目支出。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出88.89万元，其中：其中基本支出群众文化67.07万元、事业单位离退休经费4.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出5.77万元、事业单位医疗4.22万元、公务员医疗补助0.8万元、住房公积金6.95万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2020年一般公共预算基本支出88.89万元，其中：

　　人员经费83.35万元，主要包括：基本工资、津贴、绩效、社保、公积金等。

　　公用经费5.54万元，主要包括：办公费、差旅费、水电费等支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2019年预算持平。

　　（二）公务接待费较2019年预算持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算持平。

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2020年安排公务用车运行维护费0万元。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2019年政府性基金预算支出4.5万元，其中：基本支出0万元，项目支出4.5万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年，机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2019年预算持平。

　　（二）国有资产占有使用情况截至2019年底，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2020年部门预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计4.5万元，其中，2020年文化馆免费开放区级配套资金及1个乡镇，6个街道文化站免费开放区级配套资金、4个文化馆分馆建设经费项目4.5万元。

四川省部门预算表（文化馆2020）.xls

攀枝花市西区文化馆年初政府采购预算编制说明（2020）.docx