攀枝花市西区文化馆（攀枝花市西区图书馆、攀枝花市西区文物管理所）2017年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)、主要职责

1、贯彻执行国家关于文化艺术工作和文物管理工作的方针、政策和法律、法规，并组织实施。

2、积极推进文化馆、图书馆免费开放工作及文化信息资源共享工程建设。

3、指导全区文学艺术事业和艺术创作与生产，推动各门类艺术事业的发展。

4、组织全区性重点文化艺术活动，通过各种文化活动，提高人民群众的精神境界和社会主义觉悟。

5、指导全区图书文献资源的建设、开发和利用；组织推动图书馆标准化、现代化建设。

6、负责全区的文物保护工作，管理全区文物市场，组织、指导、协调全区考古发掘和文物研究工作。

7、负责开展全区“非物质文化遗产”的保护工作以及对“非物质文化遗产”项目的挖掘、整理和申报工作。

8、发现培养各类艺术人才，发挥本地区民间艺术特色，开辟广阔的农村文化阵地，抓好有特色的、有影响力的基层文化团队建设，繁荣群文创作，扩大文化的社会影响力。

9、承办区委、区政府、区文体旅游局广电新闻出版局交办的其他工作任务。

（二）、2017年重点工作任务

1、实行免费开放、积极开展群众文化活动

在逐步健全文化基础设施的同时，不断扩大艺术门类的开办，以满足广大群众的文化需求，上年以来馆内重点免费开放和艺术门类建设的队伍有：京剧队、川剧队、腰鼓队、军鼓队、音乐团、舞蹈队、秧歌队、合唱团、小合唱、管乐队等队伍。文化馆的免费开放授课时间保证每天不少于6个小时，项目培训主要为声乐、京剧、川剧、合唱、舞蹈、小品、乐队等等。到目前为止馆内举办免费开放舞蹈培训112次，歌曲培训76次，电声管乐队排练45余次。基层文化专干培训2次，各类赛事培训32余次。人数累计达11000余人。

2、开展群众文化活动，文化惠民落到实处

随着“苏铁剧场、欢乐海洋、百姓舞台、你来最棒”的口号和影响力的不断扩大，“苏铁剧场”的节目选取已扩至各个区县乃至全市。上年西区文化馆固定的“苏铁剧场”演出至12月底已有20场次，下乡及其它各类演出已达到11场次。为更加丰富社区群众的业余文化生活，给社区居民营造更浓厚的文艺氛围。例如我馆把文化下乡演出送进了：蓝湖社区、金沙社区、太平社区、格里坪镇金家村、路南社区等地。

3、指导与编排参加各类赛事及作品创作

馆内选送的傈僳组合原生态歌曲作品《戴喳德》，在全省宜宾兴文县举办的“天籁之音、石海之约”活动中获得了优秀展演作品的荣誉。文化馆馆长王坤同志为市检察院排练的合唱歌曲，在攀枝花市政法系统歌咏比赛中荣获二等奖的优异成绩。王坤同志和馆内周老师为西区政法委排练的合唱曲目在此次比赛中，也获得了三等奖的好成绩。

在文艺创作方面，刘健、周雪鹏老师改编并参与表演的小品《汇报》、《治感冒》、《鸡爪的那点事》、《打针》、《理解》；程斯娇、程斯娆老师创编舞蹈《酥油飘香》、《团扇舞》、《天上那片彩云》、《太阳鼓》、《渴望自由》；高春生、周雪鹏老师创编的歌曲《新女人花》等都已搬上舞台，为演出节目锦上添花，至此文艺部创作作品已有11件。

3、文物、非遗工作

天主教堂经费的事情，由于一直客观条件因素没有眉目，但我们仍然积极配合市区领导，协助调研教堂事宜。金沙江木材水运港道被水淹没一事，已经由金沙水电站施工方组织协调并会和水运局以及移民局、市文物局、西区文管所等单位初步确立了解决问题的思路和方向。由于其他相关部门的原因，原本今年文管所需要负责协助，金江木材水运港道相关文物水下调查工作，至今未有所需开展的工作。

文物点梅子箐水库武官墓的搬迁经费已经由西区梅子箐水库管理局划拨到账，我们曾多次与市文物局汇报并会同各个部门领导亲临现场指导考察搬迁事宜，经专家和领导们的商议，形成两套搬迁方案。其一：根据水库工程进展，在大坝封顶蓄水之前搬迁，以免蓄水后不利施工，暂定今年11月份雨水完全停断后开工，由市局负责招聘资质施工队伍。其二：因新地址施工难度较大，无法行车，交通不便，只能加大工程量，拟专修一条便道进行施工。

全年协同金沙水电站及相关部门做好503文物保护工作，目前，503电厂三个洞口都处于封闭状态，外围设施如烟囱和输煤系统厂房也处于闲置状态，由于电站施工方需要使用厂房做临时过道并堆放物品，所以，在我们双方的共同努力下，电站方已经对车间厂房屋顶和地面漏斗部分的安全隐患做好了防护工作，布置安装了防护设施。今年，应区政府及市局要求，我们正在积极的申报503为市级文物保护单位，文字资料方面已经妥当，年底前完成专家论证会及上报审批环节。

今年我区39处文物至今无一处消失，没有一处被擅自拆除或遭破坏，防洪防火安全督查工作中排除了所有人为安全隐患，在文物保护单位保护范围和建设控制地带内没有发现违法建设行为。非遗工作方面，完成了市级和区级非遗传承人及新增传承项目的申报认定工作，继续指导并开展非遗传承活动（格里坪镇小学的川剧学习班和大麦地傈僳族山歌传习点）。另外，利用本年度馆里面举办的文化专干培训班及苏铁剧场和文化下乡演出活动等，宣传非遗文化及普及非遗知识。协同市文化馆对辖区内非遗情况进行摸底调查并完善资料，也对目前非遗传承人的现状进行了梳理并汇报，向市馆提出了更换及解除已有传承人的意见。配合协助市级文保单位的立碑工作及全国文物地名普查工作，以及503保护利用开发的规划。

4、问题及来年计划

多年来，文化馆本着艰苦创业、勇于开拓的精神，努力开创文化事业的历史新高，我馆也被评为国家二级文化馆。着力打造的文化品牌“苏铁剧场”,随着文化馆免费开放要求的不断提高及辖区居民群众文化素质和欣赏水平的提升，对我们工作提出了更高的要求和考验，节目的水平性、多样性、队伍的组织性，今后持续开展的严酷性都纷纷摆在我馆的面前，编制缺、技术人员不足、馆内面积狭小等硬性条件也制约了文化馆的发展。例如图书馆随着图书数量和更高电子开放的要求已越见明显。今年，我馆将在工作中着重发展免费开放工作，每天馆内开放时间不少于6个小时，原创艺术作品继续不断开发，大力发展馆内、外培训，走出去、引进来，多方思考更多实际、实用的工作方式方法，继续抓好基层文化专干培训，充分利用各节假日举办或协办各类群众文艺演出。做好已办文化品牌“苏铁剧场”的延续工作，提升品牌影响力和演出节目档次，为辖区居民文化欣赏更上层楼，我们相信在区委、区政府及上级主管部门的指导下，在基层群众的拥护下，在全馆工作人员的努力下，我们必将为辖区居民带来更多的经典文艺作品，大力推进了我区精品文化产业的发展，做好文化走向的抬头兵，为和谐西区贡献出自己的一份力量。

二、收支预算总体情况

2017年攀枝花市西区文化馆（攀枝花市西区图书馆、攀枝花市西区文物管理所）收入预算总额为195.67万元，其中：当年财政拨款收入195.67万元。相应安排支出预算195.67万元，其中：文化体育与传媒支出159.88万元，社会保障和就业20.36万元，住房保障支出15.43万元。

三、支出预算安排情况

预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目工作。

基本支出，是用于攀枝花市西区文化馆（攀枝花市西区图书馆、攀枝花市西区文物管理所）正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于攀枝花市西区文化馆（攀枝花市西区图书馆、攀枝花市西区文物管理所）为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出和项目费用。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)事业人员基本工资和绩效工资108.84万元。

(二)临聘人员工资19.20万元。

(三)事业人员社会保障缴费9.23万元。

(四) 事业人员2017年养老保险20.36万元。

(五)住房公积金15.43万元。

(六)人员公用经费3.65万元。

(七)工会经费1.22万元。

(八)公务接待费0.1万元。

(九)党建经费0.18万元。

(十)水费0.52万元。

(十一) 电费1.04万元。

(十二) 差旅费3.25万元。

(十三)福利费0.55万元。

（十四）图书购置经费0.5万元。

(十五) 图书馆免费开放区级配套资金3.6万元。

（十六）开展“苏铁剧场”补助经费3万元。

（十七）文物保护经费0.50万元。

(十八) 文化馆免费开放区级配套资金4.50万元。

附件：西区文化馆 收支预算表.xls

攀枝花市西区文化馆（攀枝花市西区图书馆、攀枝花市西区文物管理所）

2017年2月15日