四川省攀枝花市西区文化馆（攀枝花市西区图书馆、攀枝花市西区文物管理所） 

2015年部门决算编制说明

 

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

(一)部门职能

1、贯彻执行国家关于文化艺术工作和文物管理工作的方针、政策和法律、法规，并组织实施。

2、积极推进文化馆、图书馆免费开放工作及文化信息资源共享工程建设。

3、指导全区文学艺术事业和艺术创作与生产，推动各门类艺术事业的发展。

    4、组织全区性重点文化艺术活动，通过各种文化活动，提高人民群众的精神境界和社会主义觉悟。

    5、指导全区图书文献资源的建设、开发和利用；组织推动图书馆标准化、现代化建设。

    6、负责全区的文物保护工作，管理全区文物市场，组织、指导、协调全区考古发掘和文物研究工作。

   7、负责开展全区“非物质文化遗产”的保护工作以及对“非物质文化遗产”项目的挖掘、整理和申报工作。

  8、发现培养各类艺术人才，发挥本地区民间艺术特色，开辟广阔的农村文化阵地，抓好有特色的、有影响力的基层文化团队建设，繁荣群文创作，扩大文化的社会影响力。

9、承办区委、区政府、区文体旅游局广电新闻出版局交办的其他工作任务。

（二）2015年重点工作完成情况介绍

1、实行免费开放、服务基层文化。

文化馆在逐步健全文化基础设施的同时，不断扩大艺术门类的开办，以满足广大群众的文化需求，今年以来重点于馆内免费开放和艺术门类队伍的建设，现有京剧队、川剧队、腰鼓队、军鼓队、音乐团、舞蹈队、秧歌队等队伍，馆内利用现有资源充分开发馆内设施，保证每天免费开放不少于6个小时，项目培训囊括了声乐、京剧、川剧、合唱、舞蹈、等交流及授课。今年初起至今举办馆内免费开放舞蹈培训68次，歌曲培训65次。基层文化专干培训2次，各类赛事培训46次。人数累计达6000余人。

西区图书馆现有藏书1万9千余册，在指导基层各街道、镇、村工作上狠下功夫，并开办了极具特色的“漂流书柜”今年我馆和市图书馆联合发放漂流图书800余本。使基层书屋的开展更上台阶，我馆图书借阅室长期开放，坚决执行免费原则，为西区广大市面及外来务工人员提供方便，全年截至10月共借阅图书3000余册，免费报刊阅览每日人员不断，相信随着条件的改善，我馆的图书借阅会为西区广大市面提供更大的舞台。

2、开展群众文化活动，文化惠民落到实处

从年初开始，我馆精心组织，认真编排，扎实开展每一场演出，走进太平社区、走进新庄、走进格里坪等现场演出，把演出落实到最基层。 “苏铁剧场”欢乐海洋、百姓舞台、你来最棒的口号已深入民心。我馆坚持每月固定演出不间断，今年至今已演出“苏铁剧场”10场次，其它各类演出已达到16场次。在11-12月中我馆还计划在蓝湖社区、席草坪社区、陶家渡街办演出3场基层群众文化演出活动。

我馆周雪鹏老师在今年8月参加了四川省第二届“天籁之音·石海之约”民歌大赛取得了优异的成绩。在文艺创作方面，由我馆刘健老师改编小品《黑商家搞出的食品安全问题》，诗歌朗诵《打工者的心里话》；程斯娇、程斯娆老师创编舞蹈《席勒的红裙》《天山姑娘》《桃夭》《邵多丽》；高春生、周雪鹏老师创编的歌曲《绒花》《梦幻格萨拉》《你好吗》《映山红》等都已搬上舞台，为演出节目增加了更多本土色彩，本年创作10件作品的责任目标已全部完成。

3、文物、非遗工作文物工作

一是今年我区39处文物至今无一处消失，没有一处被擅自拆除或遭破坏，防洪防火安全督查工作中排除了所有人为安全隐患，在文物保护单位保护范围和建设控制地带内没有发现违法建设行为。二是积极配合市区相关部门协调金沙江木材水运港道被水淹没一事，西区梅子箐水库武官墓的搬迁工作，西区光伏发电项目。三是协同金沙水电站及相关部门做好503文物保护工作及相关文件上报工作非遗工作。一是对市级非遗项目传承人谷正荣和柳立秀的补助经费落实发放到位。二是我们将在市馆的指导下，对以往申报的项目传承人进行更替，重新挖掘本土可持续的传承接班人。三是积极争取经费为去年申报成功的市级项目——傈僳族山歌设立了传承基地，开展了传唱教育活动，对其进行节目表演的打造，帮助她们的傈僳歌舞走出大山，走上舞台（“傈僳歌舞”将于10月底参加今年市非遗成果展的演出活动）。

4、问题及来年计划

多年来，文化馆本着艰苦创业、勇于开拓的精神，努力开创文化事业的历史新高，我馆也被评为国家二级文化馆。今年也着力打造了文化品牌“苏铁剧场”,但随着文化馆免费开放要求的不断提高及辖区居民群众文化素质和欣赏水平的提升，对我们工作提出了更高的要求和考验，节目的水平性、多样性、队伍的组织性，今后持续开展的严酷性都纷纷摆在我馆的面前，编制缺、技术人员不足、馆内面积狭小等硬性条件也制约了文化馆的发展。例如图书馆随着图书数量和更高电子开放的要求已越见明显。明年，我馆将在工作中着重发展免费开放工作，每天馆内开放时间不少于6个小时，原创艺术作品继续不断开发，大力发展馆内、外培训，走出去、引进来，多方思考更多实际、实用的工作方式方法，继续抓好基层文化专干培训，充分利用各节假日举办或协办各类群众文艺演出。做好已办文化品牌“苏铁剧场”的延续工作，提升品牌影响力和演出节目档次，为辖区居民文化欣赏更上层楼，我们相信在区委、区政府及上级主管部门的指导下，在基层群众的拥护下，在全馆工作人员的努力下，我们必将为辖区居民带来更多的经典文艺作品，大力推进了我区精品文化产业的发展，做好文化走向的抬头兵，为和谐西区贡献出自己的一份力量。

二、部门概况

我单位为财政全额拨款事业单位，主管部门为攀枝花市西区文化旅游广电新闻出版局，2015年年末事业编制共计15名，在编临聘人员5名。年终在岗在职事业编制人员13人，在编临聘人员5人，退休人员4人。

三、收支决算总体情况

1．收入支出结构分析

1）、各项收入构成比例分析

本年收入总额：232.80万元，其中财政拨款收入229.20万元、其他收入3.60万元。其收入构成分析：财政拨款收入占本年收入总额98%、其他收入占本年收入总额2%。比上年同期增加9.04%，主要原因为2015年事业单位工资制度改革，薪资调整增长和文化演出活动增多，专项经费减少。

2）、各项支出构成比例分析

本年支出总额：254.78万元，其中基本支出180.71万元，占支出总额71%。其基本支出构成比例为人员工资福利支出120.46万元，占基本支出67%，商品和服务支出21.47万元，占基本支出12%，对个人和家庭的补助38.78万元，占基本支出21%；项目支出74.07万元，占支出总额29%，其项目支出构成比例为商品和服务支出59.21万元，占项目支出80%；其他资本性支出14.86占项目支出20%；今年支出总额比上年支出总额增加3.38%。

2.结余结转情况分析

上年结转结余资金为48.87万元，2015年结转结余资金为26.89万元，比上年减少44.97%。因2015年度开展业务活动比上年增多，但专项经费收入减少，演出活动经费报账手续完善后款项已支付。

3．资产负债情况分析

2015年度资产总计121.11万元，比上年减少48.08%，因固定资产完全清理减少。

2015年度负债总计8.29元，比上年减少26.61%，其他应付款减少（演出活动经费报账手续完善后款项已支付）。

2015年度净资产总计112.82万元，比上年减少49.18%，因固定资产完全清理减少。

四、财政拨款支出决算情况

我单位财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区文化事业发展相关工作。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）文化体育与传媒支出239.65万元,主要用于：基本支出180.71万元，其中：人员经费120.46万元，日常公用支出经费21.47万元，对个人和家庭的补助支出38.78万元；项目支出74.07万元，其中：文化专项经费支出65.03万元，文物专项经费支出3.09万元，其他文化体育与传媒专项支出5.95万元。基本支出，是用于保障我单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出，是用于保障全区文化事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（二）住房保障支出15.13万元，主要用于：缴纳单位在职人员公积金（单位承担部分）。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费0万元,较上年决算数持平。

2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2015年公务接待费0.10万元,较上年决算数持平。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出0万元。国内公务接待1批次，50人，共计支出0.10万元，具体开支用于2015年11月14日我单位下半年基层文化专干培训工作餐，接待全区基层文化专干、社区文艺骨干进行了为期1天的培训。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费0万元,较上年决算数下降100%，主要原因是我单位2013年下半年公务用车已报废。

2015年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要原因是我单位无公务用车。截至2015年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2015年车辆运行维护费支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

政府采购情况

政府采购情况表

单位：元

项目	行次	采购预算			采购金额
		总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3	4	5	6
合计	1	53000	53000		53000	53000
货物	2	53000	53000		53000	53000
工程	3
服务	4

 

 

附件：2015年度部门决算公开表 攀枝花市西区文化馆（攀枝花市西区图书馆、攀枝花市西区文物管理所）.xls

 

  攀枝花市西区文化馆（攀枝花市西区

图书馆、攀枝花市西区文物管理所）

2016年11月08日