一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家有关社会保险的路线、方针、政策和法律、法规。

2、负责辖区内参保单位和个人养老、工伤、生育、失业、医疗保险基金的征收、管理、拨付等工作；

3、承办辖区参保单位社会保险登记、变更、注销，职工保险关系转移，灵活就业人员参保、续保工作；

4、审核参保职工待遇享受条件、计算其待遇，按时足额发放各类社会保险金。指导、督促协调街镇搞好社会保险工作；

5、负责社会保险数据、信息的处理和管理；

6、为参保单位和个人提供有关社会保险政策宣传咨询服务，受理群众来信来访；

7、负责完成区委、区政府和上级部门交办的各项工作任务。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、 重点围绕规模以上企业、征地农转非人员、私营企业、个体工商户、灵活就业人员等参保群体扩面征缴；加强与国土局等部门的沟通联系，做好失地农转非人员社会保险费测算及参保工作，圆满完成全年工作任务。

2、全面开展社会化管理服务工作，确保基金的安全和完整，严格按照政策规定及时、足额发放各项补贴资金；认真执行城乡居民养老保险与城镇职工基本养老保险转移办法，进一步解决了两种险种制度上的无缝衔接。

 二、部门概况

攀枝花市西区社会保险事业管理局属于攀枝花市西区人力资源和社会保障局下属的二级单位，属于参照公务员法管理的事业单位。参公管理人员编制7人，实有6人（含工勤人员1人）；事业人员编制0人，实有1人（占用区人才交流中心编制）。退休人员2人；编内聘用人员编制5人，实有5人。

 三、收支决算总体情况

2017年西区社保局本年收入合计177.63万元，其中：财政拨款收入177.53万元，占99.94%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.1万元，占0.06%。

2017年西区社保局本年支出合计181.73万元，其中：基本支出120.44万元，占66.27%；项目支出61.29万元，占33.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 四、财政拨款收入、支出决算总体情况说明

西区社保局2017年度财政拨款收入177.53万元，支出决算181.63万元。与2016年相比，财政拨款收入减少14.7万元，减少7.6%；支出减少38.95万元，减少17.66%。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西区社保局2017年度一般公共预算财政拨款支出181.63万元，占本年支出合计的99.94%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少38.95万元，减少17.66%。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

西区社保局2017年一般公共预算财政拨款支出181.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出171.5万元，占94.42%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出10.13万元，占5.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业：

（1）2080101（行政运行）:2017年决算数为88.15元，完成预算100%。

（2）2080107（社会保险业务管理事务）:2017年决算数为6.24万元，此款项为2016年财政批复的2015全民参保登记及扩面征缴专项市级补助资金的结余。

（3）2080109（社会保险经办机构）：2017年决算数为66.62万元，其中：基本支出11.57万元，完成预算100%，项目支出55.05万元，完成预算84.39%，决算数小于预算数的主要原因是部分专项资金涉及多个年度。

（4）2080504（未归口管理的行政单位离退休）：2017年决算数为1.57万元，完成预算100%。

（5）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：2017年决算数为9.02万元，完成预算100%。

（6）2210201（住房公积金）：2017年决算数为10.13万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

西区社保局2017年一般公共预算财政拨款基本支出120.44万元，其中：

人员经费110.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费9.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

西区社保局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元，完成预算100%。其中：公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算100%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.78万元，下降66.1%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少100%；公务接待费支出决算与2016年持平。增减变动的主要原因是因为2016年公车改革后，2017年无公务用车相关费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.4万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

无

2.公务用车购置及运行维护费

无

3.公务接待费

2017年公务接待费0.4万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，46人，共计支出0.4万元，具体内容包括：4月19日泸县社保局、市社保局共18人到西区社保局进行社会保险综合调研，区人社局3位领导参加。中午工作餐，陪同8人，共29人，餐费2800元，场地租赁费400元，共计3200元；3月8日市人社局、市社保局共5人对我区城乡居民养老保险业务内部控制现场检查，我局2人陪同，中午工作用餐350元；7月21日市人社局、市社保局共8人我局养老保险疑（重）点指标开展现场抽查，我局2人陪同，中午工作餐，餐费共计450元。无外事接待。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

无

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，西区社保局机关运行经费支出9.46万元，比2016年增加4.27万元，增长20.46%。

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，西区社保局无公有车辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标9个，涉及财政资金93.38万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分77分，存在的问题主要对绩效目标的管理和监控不严格、不及时，对评价结果应用没完全落实。下一步改进措施：加强预算绩效的管理，对预算的执行情况实时监督、评价，针对存在的问题及时修正，力争预算与实际偏差在允许范围之内。

       2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	4
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	3
		目标管理（5分）	4
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	1
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	1
		绩效目标动态监控（3分）	1
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	1
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	1
		评价结果应用（3分）	1
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	16
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	3
		人才培养（5分）	4
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	3
总分			77

    3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对预算项目开展了绩效评价，得分为82分，存在的问题：项目的管理和跟踪存在滞后，针对项目进度的变化调整安排不足。下一步改进措施：加强目标项目的监督管理。

             2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	4
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3	2
		资金使用	4	3
	（3分） 项目执行	执行规范	3	2
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	3
		完成时效	5	3
		完成成本	5	3
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40
		社会效益（可选项）		34
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）
		服务对象满意度	10	8
总分	82

   十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业支出：

（1）2080101（行政运行）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）2080107（社会保险业务管理事务）：指社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

（3）2080109（社会保险经办机构）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（4）2080199（其他人力资源和社会保障管理事务支出）：是指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（5）2080504（未归口管理的行政单位离退休）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（6）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8．住房保障支出

（1）2210201（住房公积金）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 西区社保局2017决算公开表格.XLS