2015年部门预算经区人大常委会十届第六次会议审议通过,按照《预算法》要求,现将我单位2015年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
贯彻执行党和国家有关社会保险的路线、方针、政策和法律、法规。负责辖区内参保单位和个人养老、工伤、生育、医疗、失业保险基金(以下简称“五险”)的征收、管理、审核、拨付工作,城乡居民养老保险工作。
二、部门主要工作任务
2015年主要工作任务及目标是:继续负责“五险”基金征收、支付和管理工作,城乡居民养老保险工作,完成年度各项工作目标任务。
三、部门预算单位基本情况
按照2014年10月统计,我部门基本情况如下:参公管理人员编制 7 人,实有5人;事业人员编制0人,实有 1 人(含事业工勤人员)。
离退休人员 2人,其中:离休0人,退休2人。
编内聘用人员编制5人,实有5人。
车辆编制1辆,实有1辆。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2015年, 西区社保局部门收入预算为127.87万元,其中:当年财政拨款收入127.87万元。相应安排支出预算127.87万元,其中:人员支出76.81万元,公用支出5.5 万元,对个人及家庭支出17.56万元,项目支出28万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2015年度公共预算财政拨款支出127.87万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)、人力资源和社会保障管理事务(科目)121.65万元。
(二)、住房改革支出(科目)6.22万元。
附件:1.部门收支预算总表
2.部门公共财政拨款支出预算表
3.部门政府性基金拨款支出预算表
4.“三公”经费财政拨款支出预算表
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