一、基本职能及主要工作

（一）西区社保中心职能简介。

1、贯彻执行党和国家有关社会保险的路线、方针、政策和法律、法规。

2、负责辖区内参保单位和个人养老、工伤、生育、失业、医疗保险基金的征收、管理、拨付等工作；

3、承办辖区参保单位社会保险登记、变更、注销，职工保险关系转移，灵活就业人员参保、续保工作；

4、审核参保职工待遇享受条件、计算其待遇，按时足额发放各类社会保险金。指导、督促协调街镇搞好社会保险工作；

5、负责社会保险数据、信息的处理和管理；

6、为参保单位和个人提供有关社会保险政策宣传咨询服务，受理群众来信来访；

7、负责完成区委、区政府和上级部门交办的各项工作任务。

（二）西区社保中心2026年重点工作。

1.全力推进社会保险精准扩面。加强人社、税务、市场监管、民政、公安、医保等部门的数据共享与业务协同，将灵活就业人员、农民工、新业态从业人员等群体作为重点突破对象，运用大数据分析，精准识别潜在未参保对象，建立动态监测机制，实现“找人参保”向“政策找人、服务找人”转变。巩固社会保险全民参保计划成果，规范用人单位依法参保缴费行为，切实维护劳动者合法权益。

2.筑牢社保基金安全防线，确保制度稳健运行。构建“政策、经办、信息、监督”四位一体的风险防控体系，坚决守护好群众的“养老钱”“保命钱”。强化“四防协同”，加强人防（警示教育、权限管理）、制防（内控制度）、技防（数据核查、预警系统）、群防（举报机制）建设。建立常态化核查机制，运用部省级稽核系统，常态化开展疑点数据核查。推动与法院、民政、卫健等部门建立信息共享机制，及时获取死亡、涉刑等信息，从源头防范冒领、重复领取等风险。探索基层信息员制度，可借鉴涉县经验，在乡镇（街道）、村（居）建立信息员队伍，负责信息收集和初步核实，延伸监管触角。

3.稳妥实施渐进式延迟法定退休年龄改革。强化渐进式延迟法定退休年龄改革决定和相关配套政策学习，做好延迟法定退休年龄改革经办培训，做到准确理解把握宣传政策、明确经办工作要求、熟练操作信息系统，推进社会保险经办工作平稳运行。强化渐进式延迟法定退休年龄相关政策宣传工作，密切关注舆情，回应参保人员诉求，妥善解决各类信访事项。

4.智慧赋能，优化经办服务体验。深化“互联网+社保”服务，推动更多服务事项实现全流程线上办理、努力实现“一件事一次办”，大幅提升线上服务覆盖率和用户粘性。优化实体服务大厅布局和功能，努力实现“一窗受理、集成服务”。加强基层服务平台（乡镇、社区）能力建设，将高频服务事项下沉，方便群众“就近办”。特别关注老年人、残疾人等特殊群体需求，保留并优化传统服务渠道，提供适老化和无障碍服务。

5.巩固社保扶贫工作成果。继续实施社保扶贫，落实好城乡居民养老保险代缴政策策，按照最低缴费档次为参加城乡居民养老保险的低保对象、特困人员、返贫致贫人员、重度残疾人等缴费困难群体代缴社保费。积极推进以农民工为用工主体的单位参加社会保险，防范农民工因年老、工伤返贫致贫。推动社保扶贫与乡村振兴战略有效衔接。

二、机构设置情况

西区社保中心无下属二级预算单位，单位内设科室3个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，西区社保中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括： 社会保障和就业支出、 卫生健康支出和 住房保障支出。西区社保中心2026年收支总预算402.66万元。比2025年预算数增加16.18万元，主要是基本支出增加1.18万元，其中工资福利支出增加2.46万元，商品和服务支出减少1.28万元；项目支出增加15万元，其中：“城乡居民养老保险区级财政补助资金”项目增加15万元。

（一）收入预算情况。

西区社保中心2026年收入预算402.66万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入402.66万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

西区社保中心2026年支出预算402.66万元，其中：基本支出302.66万元，占75.17%；项目支出100万元，占24.83%。

四、财政拨款收支预算情况说明

西区社保中心2026年财政拨款收支总预算402.66万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入402.66万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出363.9万元、医疗卫生支出16.39万元、住房保障支出22.37万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西区社保中心2026年一般公共预算当年拨款402.66万元，比2025年预算数增加16.18万元，主要是：基本支出增加1.18万元，其中工资福利支出增加2.46万元，商品和服务支出减少1.28万元；项目支出增加15万元，其中：“城乡居民养老保险区级财政补助资金”项目增加15万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出363.9万元，占90.37%；医疗卫生支出16.39万元，占4.07%；住房保障支出22.37万元，占5.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为219.63万元，主要用于：单位参公人员、临聘人员工资福利支出及公用经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2026年预算数为114.68万元，主要用于：单位事业人员工资福利支出、公用经费及城乡居民养老保险区级财政补助资金专项支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为2.03万元，主要用于：单位退休人员生活补贴支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为27.56万元，主要用于：单位职工机关养老保险单位部分支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为13.26万元，主要用于：单位参公人员医疗保险单位承担部分支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为1.09万元，主要用于：单位事业人员医疗保险单位承担部分支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为1.92万元，主要用于：单位参公在职人员、退休人员公务员医疗补助支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为0.12万元，主要用于：单位事业人员公务员医疗补助支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为22.37万元，主要用于：单位职工住房公积金单位部分支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西区社保中心2026年一般公共预算基本支出302.66万元，其中：

人员经费275.55万元，主要包括：基本工资66.56万元、津贴补贴51.35万元、奖金60.45元、绩效8.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.56万元、职工基本医疗保险缴费14.35万元、公务员医疗补助缴费1.8万元、其他社会保障缴费0.54万元、住房公积金22.37万元、其他工资福利支出20.27万元、生活补助2.03万元、医疗费补助0.24万元、奖励金0.01万元。

公用经费27.11万元，主要包括：办公费8.5万元、邮电费1万元、差旅费1万元、公务接待费0.24万元、工会费2.9万元、其他交通费用11.58万元、其他商品和服务支出1.89万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西区社保中心2026年“三公”经费财政拨款预算数0.24万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.24万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平

（二）公务接待费与2025年预算持平。

2026年公务接待费计划用于接待省、市及其他区县社保工作检查、交流。

（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2026年安排公务用车运行维护费0万元。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

西区社保中心2026年非财政拨款“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

西区社保中心2026年没有使用非财政拨款安排公务接待费，与2025年预算持平。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

西区社保中心2026年没有使用非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费支出，与2025年预算持平。

九、政府性基金预算支出情况说明

西区社保中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

西区社保中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026年，西区社保中心的机关运行经费财政拨款预算为27.11万元，比2025年预算减少1.28万元，减少4.51%。

（二）政府采购情况。

西区社保中心2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年底，西区社保中心共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况。

2026年西区社保中心开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算100万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算100万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指区机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：

表1.单位收支总表

        表1-1.单位收入总表

        表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标表

表7.单位整体支出绩效目标表

附件：攀枝花市西区社会保险事务中心2026年单位预算公开报表.xlsx

审核： 周丽辉   责任编辑： 周顺华