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公开时间：2021年10月20日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
一是具体负责做好西区青少年学生校外活动和社会实践活动的总体规划、组织落实和管理工作。
二是通过举办各类培训班，培养青少年的文化艺术体育特长、劳动技能和科技创新能力
三是负责参与或具体承办团区委组织的青少年文化、体育、艺术竞赛及大型文体活动和科技活动;
四是协助抓好共青团和少先队组织的教育培训工作，对全区各少先队组织进行业务指导，策划、开展少先队主题活动
五是与全国各地同行单位和相关机构建立信息交流网络、为青少年及时提供各类培训学习、文化交流、比赛展览等方面的信息等事项
虽然受疫情影响，活动中心无法组织青少年开展线下公益活动、社会实践、公益讲座等系列活动，但是我们利用公众号、班级微信群等线上方式注意随时关注青少年及家长居家的思想变化，向青少年及家长普及科学居家抗 “疫”的知识、对在家出现的家庭矛盾、亲子沟通障碍等情况进行及时沟通和疏导。时刻引领青少年正确对待这次疫情，正确解读国家对抗击疫情所做的决策，深刻体会众多抗疫“逆行者”的工作意义，重点提升青少年的爱国情怀和 “被需要”的社会价值。真正将这次疫情转换为了青少年的思想教育的课堂。
2.新冠肺炎防疫工作
（1）制定预案，做好基础工作
随着新冠肺炎疫情的蔓延，活动中心立即制定了《攀枝花市西区青少年活动中心应对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控应急预案》，成立了以唐神龙任组长的攀枝花市西区青少年活动中心应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组。在活动中心显要位置张贴新型冠状病毒引起的肺炎的防疫知识。组织工作人员对活动中心进行全面清扫、消毒等工作。
（2）进驻社区，做好防疫工作
活动中心安排3位工作人员进驻河门口街办的南街社区，成为一名抗疫志愿者，参与了南街社区的防疫工作。包括到户摸排登记、数据入机、发放宣传资料，驻守五0二电厂社区门卫卡点、检查进出人员身份和测量体温等。
（3）网上宣传，做好战“疫”准备
利用活动中心的公众号和教学微信群向西区青少年及家长科普新型冠状病毒的防疫知识、指导青少年及家长如何正确使用口罩、如何省着用口罩，开展家庭沟通指导，比如如何抓心态、抓习惯、抓作业、抓基础、抓阅读，如何正确使用电子产品保护视力等。
3.疫情期间的教学工作
（1）“停课不停学”网络教学
为坚决遏制疫情扩散、夺取防控斗争胜利贡献力量，活动中心向广大青少年发出了延迟开课时间的通知，并积极响应教育部“停课不停教、不停学”的倡议要求，组织各教学班开展网上课程学习，要求各任课教师做好网上教学指导计划，并随时检查各班网上上课情况。8类18门课程的任课教师根据学生的学习特点，针对性地对学生反馈的作业进行点评、错误纠正，发布教学范文、范画、范舞、乐器手法示范、腿法示范等，对学生提出基本功练习、体能训练、弹奏技能训练要求，带动学生在家动起来，练起来。此项工作一直持续到线下授课正式开始才结束。
（2）为抗“疫”一线医务工作者子女提供免费教育
为感谢参加抗“疫”一线医务工作者的无私奉献，按照共青团攀枝花市西区区委的安排，活动中心办公会决定，对参加抗“疫”一线阻击战的全体医务工作者（市内及赴鄂）的子女给予为期五年（2020--2024）的免费教育。共有6位抗疫人员的7个孩子报名参加了10门课程学习。
（3）录制网上教学视频参与“网上少年宫公益云课堂”教学活动
对奋战在疫情防控斗争一线医务人员的子女及全区少年儿童进行了网上课程的编制和录播。其中素描老师戴国君录制的《创意素描“冠状病毒”》、 美术老师刘丽琴录制的《向日葵下的小女孩》、《美丽的樱花》和古筝老师宋攀敬录制的《古筝基本弹奏方法以及特殊指法运用》分别获得由共青团攀枝花市委、攀枝花市关心下一代工作委员会、攀枝花市少工委联合举办的攀枝花市校外教育“网上少年宫”公益云课堂教学工作与优质课大赛二等奖。
（4）录播网课入学校
5月，为帮助青少年调整心态、回归线下教学的正常生活，活动中心还为攀枝花市第三十八中小学校333名中小学生录制了《我们的第一次抗“疫》心理辅导讲座，以“隔离病毒、不隔离爱”的情怀，关注学生，倾听学“声”，积极为师生提供疫情期间的心理教育服务，做好心理防疫不缺位。
（5）线下教学管理
随着疫情的缓解，大家开始逐渐恢复了正常的工作、学习和生活。活动中心也开始着手线下教学的各项工作。
①开学复课前的准备工作
为做好活动中心的开学复课工作，活动中心制定了《攀枝花市西区青少年活动中心应对新冠肺炎疫情防控开学复课工作方案》、《攀枝花市西区青少年活动中心开学复课期间新冠肺炎疫情防控应急预案》，明确了工作职责和工作内容，对所有教师和学员开展开学复课的排查工作，填报《健康卡》，发布《致家长信》，筹备开学防疫物资、加强公共场所、教室的清扫和消毒工作。在网上和5月16日开学第一天同步开展“开学第一课”教学，再次向青少年进行疫情期间的防疫学习指导。
②正式开学后的管理工作
线下教学开始后，活动中心严格执行封闭式管理，采取单进单出的方式进出，家长未经许可不得进入教学区域。所有人员按照各自的上课时间到活动中心上课，课程结束后立即离开活动中心。全程佩戴口罩，保持教学区域的空气流通。疫情未解除之前，对因病因事缺勤缺课的学员，要及时与家长取得联系，询问缺勤原因，做好缺勤缺课随访、登记工作。启动日零报告。如发现有疑似新冠肺炎早期症状（如发热、乏力、干咳等）和异常情况，立即启动应急预案，按规定开展应急处置工作。
4.暑假特长考级培训
今年书法、素描、美术、彩铅特长考级的时间为7月30日，民族舞、古筝、吉他特长考级的时间为8月2日，活动中心采用线上指导、线下教学、集中集训的方式组织学员备注考级。共有153名学员参加了特长考级。
5.家庭教育融入校园
在能够开展线下教育的前提下，活动中心派遣家庭教育讲师深入西区中小学校开展了《孩子不听话，我该怎么办》的家庭教育讲座，向家长分享了教养过程中如何应对孩子各类问题的化解方法，也解答了家长提出的教养难题。
6.公益活动方式改变
重阳节期间还开展了“百善孝为先，共聚话重阳”系列公益活动。收到“寿星卡”65份，有11份“寿星卡”分获一二三等奖。各班学员还上传了与老人共享时光的视频，从为老人弹琴、为老人唱歌、帮助老人打扫、和老人一起做家务、为老人洗脚、为老人捶背按摩等各个方面展示了学员们在用自己的方式向老人表达爱意，为老人做一些自己力所能及的事情。
7.成立西区红领巾志愿服务队
西区青少年活动中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入西区青少年活动中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
2020年度收、支总计56.7万元。与2019年相比，收、支总计各减少93.67万元，下降165.2%。主要变动原因是减少了上级补助资金。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2020年本年收入合计55.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入55.82万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2020年本年支出合计56.7万元，其中：基本支出54.82万元，占96.68%；项目支出1.88万元，占3.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2020年财政拨款收、支总计56.7万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少93.67万元，下降165.2%。主要变动原因是减少了上级补助资金。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2020年一般公共预算财政拨款支出56.7万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少93.67万元，下降165.2%。主要变动原因是减少了上级补助资金。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2020年一般公共预算财政拨款支出56.7万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出44.27万元，占78.08%；社会保障和就业（类）支出4.23万元，占7.46%；卫生健康支出3.35万元，占5.91%；住房保障支出4.84万元，占8.55%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2020年一般公共预算支出决算数为56.7，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）: 支出决算为42.4万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为1.88万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为4.23万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为3.08万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为0.27万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.84万元，完成预算100%。
2020年一般公共预算财政拨款基本支出54.82万元，其中：
人员经费52.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费2.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2020年，西区青少年活动中心机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2019年决算数持平）。主要原因是……
2020年，西区青少年活动中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2020年12月31日，西区青少年活动中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对青少年事业发展专项及日常活动经费项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看保障了中心教学任务目标，促进中心公益项目健康良性发展，保障教职工合法权益，提高办学质量。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看在省宫协的关心和关爱中、在市级和区级相关部门的工作指导下，充分发挥活动中心校内教育、校外教育和家庭教育的衔接作用，坚持以人为本的办学理念、完善学校与家庭和社会的“三位一体”工作网络，紧紧围绕新冠肺炎防疫、公益活动和特长培训三大主题开展工作；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“青少年事业发展专项及日常活动经费”1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。
（1）青少年事业发展专项及日常活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.88万元，执行数为1.88万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障充分发挥活动中心校内教育、校外教育和家庭教育的衔接作用，坚持以人为本的办学理念、完善学校与家庭和社会的“三位一体”工作网络，紧紧围绕新冠肺炎防疫、公益活动和特长培训三大主题开展工作，发现的主要问题：项目费用总量资金较少。下一步改进措施：争取财政资金支持
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
青少年事业发展专项及日常活动经费 |
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预算单位 |
西区青少年活动中心 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
1.88万元 |
执行数: |
1.88万元 |
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其中-财政拨款: |
1.88万元 |
其中-财政拨款: |
1.88万元 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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在省宫协的关心和关爱中、在市级和区级相关部门的工作指导下，充分发挥活动中心校内教育、校外教育和家庭教育的衔接作用，坚持以人为本的办学理念、完善学校与家庭和社会的“三位一体”工作网络，紧紧围绕新冠肺炎防疫、公益活动和特长培训三大主题开展工作 |
全年保质保量完成区委区政府下达工作目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标
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数量指标 |
寒暑假公益夏令营等各类活动 |
2次 |
4次 |
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受益青少年 |
400人左右 |
718人次 |
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开展主题教育活动 |
2次 |
7次 |
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受益青少年 |
500人左右 |
381人次 |
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开展公益课次数 |
2次 |
2次 |
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公益课天数 |
5天1次 |
10天 |
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项目完成指标
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质量指标 |
参与度 |
90% |
90% |
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覆盖率 |
90% |
90% |
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项目完成指标
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完时效指标 |
完成时间 |
2020年按拨付进度支付 |
2020年1-12月 |
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项目完成指标
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成本指标 |
费用 |
2020年预算资金1.88万元） |
2020年支出1.88万元 |
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效益指标 |
社会效益 |
微信公众号点击率 |
50次 |
200次左右 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
基本满意 |
100% |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《西区青少年活动中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对青少年事业发展专项及日常活动经费项目开展了绩效评价，《青少年事业发展专项及日常活动经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
附件1
西区青少年活动中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
我单位为财政全额拨款事业单位。
（二）机构职能。
1、具体负责做好西区青少年学生校外活动和社会实践活动的总体规划、组织落实和管理工作。
2、通过举办各类培训班，培养青少年的文化艺术体育特长、劳动技能和科技创新能力。
3、负责参与或具体承办团区委组织的青少年文化、体育、艺术竞赛及大型文体活动和科技活动。
4、协助抓好共青团和少先队组织的教育培训工作，对全区各少年队组织进行业务指导，策划、开展少先队主题活动。
5、与全国各地同行单位和相关机构建立信息交流网络、为青少年及时提供各类培训学习、文化交流、比赛展览等方面的信息等事项。
（三）人员概况。
年末事业编制共计3名，在编临聘人员1名。年终在岗在职事业编制人员3人，在编临聘人员1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年全年预算数56.7万元，其中：基本支出54.82万元、项目支出1.88万元。1-12月财政拨款收入56.7万元，其中：基本支出拨款54.82万元，占全年预算数的97%；项目支出拨款1.88万元，占全年预算数的3%。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年1-12月财政拨款支出总计56.7万元，占全年预算数的100%。其中：基本支出拨款54.82万元，占全年预算数的97%；项目支出拨款1.88万元，占全年预算数的3%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
（一）部门预算管理。
严格按照《预算法》执行，控制三公经费开支，降 低行政运行成本，项目实施监控到位。
（二）结果应用情况。
全年工作目标明确，管理到位，职责任务清晰，服务内 容具体，保障机制完善，资金使用规范
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
西区青少年活动中心较好地完成了2020年部门预算绩效，一是规范了内部制度；二是通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是规范使用项目资金，圆满完成了2020年各项目标任务。根据《2020年度部门整体支出绩效评价指标评分表》评分，得分96分，部门整体支出绩效为“优”。
（二）存在问题。
1、财务监督管理机制还有待加强。
2、财务工作者的业务能力有待进一步加强。
（三）改进建议。
1、加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、漏洞，坚决把权力关进制度的笼子。
2、进一步完善财务制度，规范财经纪律，实行会计、出纳一人一岗，钱、账分离
3、财务工作人员的业务能力要与时俱进，不断加强学习，多组织业务方面的培训，包括“走出去”，多学习外单位经验。
附件2
青少年事业发展专项及日常活动经费项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．攀枝花市西区青少年活动中心是该项目的具体实施主体。
2．项目立项、资金申报的依据：本项目资金用于寒暑假公益夏令营等各类活动、主题教育活动、开展公益课次数。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此项目资金用于寒暑假公益夏令营等各类活动、主题教育活动、开展公益课次数。
4．资金分配的原则及考虑因素：资金分配资金用于寒暑假公益夏令营等各类活动、主题教育活动、开展公益课次数。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：资金用于寒暑假公益夏令营等各类活动、主题教育活动、开展公益课次数。
2．项目应实现的具体绩效目标：虽然受疫情影响，活动中心无法组织青少年开展线下公益活动、社会实践、公益讲座等系列活动，但是我们利用公众号、班级微信群等线上方式注意随时关注青少年及家长居家的思想变化，向青少年及家长普及科学居家抗 “疫”的知识、对在家出现的家庭矛盾、亲子沟通障碍等情况进行及时沟通和疏导。时刻引领青少年正确对待这次疫情，正确解读国家对抗击疫情所做的决策，深刻体会众多抗疫“逆行者”的工作意义，重点提升青少年的爱国情怀和 “被需要”的社会价值。真正将这次疫情转换为了青少年的思想教育的课堂。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
按照区财政局下达的项目支出绩效评价指标体系，针对 申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做 出自我评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目为财政资金，2020年到位1.88万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划
该项目属本级预算项目经费。
2．资金到位
已全部到位。
该项目已在 2020 年按相关规定使用，资金的支付范围、 支付标准、支付依据合法合规。
（三）项目财务管理情况。
我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，保 证专款专用。账务处理及时，核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
1.区财政根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位 进行项目实施计划。
2.资金支付时根据实际情况，报分管领导审批同意，呈 报主要负责人审核并批复同意支付
（二）项目管理情况。
项目是区财政纳入年度预算，我单位严格按照项目要求 及财经法律法规等要求落实。
项目完成情况每年都要向财政部门填写相关的绩效分 析评价，并上报相关对口管理部门检查。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目完成数量、质量、时效等情况，与项目计划完成目 标相符。更好地将服务延伸至基层，辐射力度更加广泛。
（二）项目效益情况。
从项目社会效益方面来看，充分发挥活动中心校内教育、校外教育和家庭教育的衔接作用，坚持以人为本的办学理念、完善学校与家庭和社会的“三位一体”工作网络，紧紧围绕新冠肺炎防疫、公益活动和特长培训三大主题开展工作；从服务对象满意度来看， 服务对象满意度提升。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
在省宫协的关心和关爱中、在市级和区级相关部门的工作指导下，充分发挥活动中心校内教育、校外教育和家庭教育的衔接作用，坚持以人为本的办学理念、完善学校与家庭和社会的“三位一体”工作网络，紧紧围绕新冠肺炎防疫、公益活动和特长培训三大主题开展工作。各项支出严格按照有关财务规章制度进行，专款专用，实行收支两条线。我单位自评得分为100 分。
（二）存在的问题。
1、资金使用效率有待进一步的提高。
2、部分绩效指标存在无法用量化指标来进行考评的情 况。
（三）相关建议。
1、进一步转变项目资金管理理念，强化绩效管理，切实管理出资金最佳效果。
2、建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一 步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有 机统一。
3、加强政策学习，提高思想认识。组织大家认真学习 《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管 理的重视程度，增强财务人员的预算意识。
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