目录

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1.部门预算收支总表

2.财政拨款收支预算总表

3.一般公共预算支出预算表

4.一般公共预算基本支出预算表

5.一般公共预算项目支出预算表

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基金预算项目支出预算表

8.部门支出绩效评价表

9.部门预算项目支出绩效目标申报表

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

一是具体负责做好西区青少年学生校外活动和社会实践活动的总体规划、组织落实和管理工作。

二是通过举办各类培训班，培养青少年的文化艺术体育特长、劳动技能和科技创新能力

三是负责参与或具体承办团区委组织的青少年文化、体育、艺术竞赛及大型文体活动和科技活动;

四是协助抓好共青团和少先队组织的教育培训工作，对全区各少先队组织进行业务指导，策划、开展少先队主题活动

五是与全国各地同行单位和相关机构建立信息交流网络、为青少年及时提供各类培训学习、文化交流、比赛展览等方面的信息等事项。

（二）2021年重点工作任务。

1.做好疫情防控工作，为青少年营建安全的活动环境

在疫情未完全结束期间，按照国家、省、市、区等相关部门的要求，严格做好活动环境的清扫、消毒工作。严格做好来活动中心参加活动的人员进出和体温测试工作，并做好应急处置，坚决杜绝病毒入侵。

2.线上工作和线下工作相结合

观察目前的全球、全国新冠疫情现现状，活动中心适时调整各项公益活动、家庭讲座和特长比赛的实施方式，将线上工作和线下工作相结合，既要完成青少年的各项教育教学工作，又不影响青少年的能力发展，还能保证青少年及家长的身体健康、严防病毒的侵入。尽量将线下的各项工作转移到线上进行，减少青少年及家长的互相接触时间。主要采取的方式包括公众号发表家庭教育知识、居家抗疫常识、公益活动招募和开展；各科任教师在线下教学的同时将教学内容和教学要求公布在各自的微信班级群中，通过现代网络手段督促和指导青少年的特长学习。

3.教职工继续教育培训

用“请进来，走出去”的方法，组织教职工参加各级青少年校外教育工作联席会议组织的管理人员能力提升培训，加强与其他青少年活动中心的交流，借鉴其他地方和教师的管理方法和教学特长，开阔管理人员和骨干教师视野，学习新的管理理念和教学方法。

4.争取上级资金，为活动开展提供资金保证

因受疫情影响，线下活动多数转为了线上活动。但线上活动仍需硬件和软件的支撑，缺一不可。这就需要强有力的资金保证，所以，我们将继续做好2021年的活动预算，争取得到区政府的财政支持，做出质量上层、涉及面广、形式多样化的公益活动，将西区的校内教育、家庭教育和校外教育密切地结合起来，争取在2021年开展更多的、优质的活动。

二、机构设置情况

攀枝花市西区青少年活动中心为中国共产主义青年团攀枝花市西区委员会所属二级预算单位，独立核算单位。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况。

2021年，收入预算52.34万元，其中：一般公共预算收入52.34万元，占100%；政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算情况。

2021年，支出预算52.34万元，其中：基本支出51.34万元，占98%；项目支出1万元，占2%。

西区青少年活动中心预算安排支出主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

基本支出，是用于保障单位正常运行。

项目支出，是用于保障加强青少年思想道德教育、开展各类公益活动、开设家庭教育公益讲座、开展周末特长培训。

按支出功能分类主要用于以下方面支出：

1.一般公共服务支出41.19万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴以及单位行政办公运行的办公费、差旅费、邮电费、水电费、工会经费、福利费等；

2.社会保障和就业支出3.81万元，主要用于完成单位的人员养老保险缴费单位部分支出；

3.医疗卫生支出2.99万元，主要用于按照相关规定为行政、事业人员缴纳医疗保险单位缴费的支出；

4.住房保障支出4.35万元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年，财政拨款收支总预算52.34万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入52.34万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出41.19万元、社会保障和就业支出3.81万元、卫生健康支出2.99万元、住房保障支出4.35万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年，一般公共预算当年拨款52.34万元，比2020年预算数减少14.47万元，主要原因是减少了项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出41.19万元、社会保障和就业支出3.81万元、医疗卫生支出2.99万元、住房保障支出4.35万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年，一般公共预算基本支出51.34万元，其中：

人员经费48万元，主要包括：基本工资、津贴、奖金、社会保障费等支出

公用经费3.34万元，主要包括：办公费、车辆运行费、差旅费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年，“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算无变化。

（二）公务接待费较2020年预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算无变化。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年，安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年，安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年，政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，机关运行经费财政拨款预算3.34万元，比2020年预算增加0.63万元，增长15%。包括：（工会经费0.63万元）。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2021年，部门整体支出及预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计1万元，其中，日常活动及维护经费项目1万元。

十、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

攀枝花市西区青少年活动中心年初政府采购预算编制说明（2021）.docx

2021年部门预算公开表（活动中心）.xls

附件2：2021年部门（青少年活动中心）预算项目支出绩效目标申报表.xls