攀枝花市西区青少年活动中心
2018年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
主要职责
攀枝花市西区青少年活动中心具体负责西区青少年学生校外活动和社会实践活动的总体规划、组织落实和管理工作;通过举办各类培训班,培养青少年的文化艺术体育特长、劳动技能和科技创新能力;;协助抓好共青团和少先队组织的教育培训工作,对全区各少先队组织进行业务指导,策划、开展少先队主题活动;与全国各地同行单位和相关机构建立信息交流网络、为青少年及时提供各类培训学习、文化交流、比赛展览等方面的信息等事项。
2018年重点工作任务
(一)公益活动
1.“少年传承中华传统美德”系列教育活动。
2.有计划地组织部分中小学生进行社会实践活动。
3.开展主题夏令营活动。
(二)公益比赛
1.开展二次全区青少年学生参加的特长竞赛,促进其特长发展。
2.适时组织青少年参加省级、市级、区级才艺展示等比赛,提升青少年的综合能力。
(三)公益课程
继续利用寒暑假时间开设“圆梦蒲公英”公益课程。
(四)特长培训管理
继续做好青少年特长培训管理工作,做好宣传、校外教育管理相关工作。
(七)加强活动中心师资培训工作。
(八)做好活动中心异地搬迁工作。
因工作需要,活动中心现址由攀枝花市西区人民政府统一调配给其他部门使用,活动中心需异地搬迁到西区苏铁中路314号。此项工作定于2018年6月完成。鉴于此,在做好活动中心异地搬迁的同时,还要协调好青少年的校外教育活动事宜,做好安全稳定工作。
(九)完成上级领导部门交办的其他事宜。
二、收支预算总体情况
2018年攀枝花市西区青少年活动中心收入预算总额为61.1593万元,其中:当年财政拨款收入61.1593万元,同2017年比增长12.41%,增长的主要原因是专项经费和工资福利增加。相应安排支出预算61.1593万元,其中:工资福利支出50.9051万元,日常公用支出3.1482万元,对个人及家庭补助支出5.106万元,项目支出2万元。
预算安排支出61.1593万元,(其中,安排政府采购0万元,主要用于采购0万元),主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目工作。
基本支出59.1593万元,是用于本单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。
项目支出2万元,是用于本单位开展寒暑假公益课、社会实践、才艺展示活动、各类比赛、各类活动、文化宣传建设等。
按支出功能分类主要用于以下方面:
1、基本工资:13.4136万元。
2、社会保障和医疗保险:2.8363万元。
3、住房公积金:5.106万元。
4、聘用人员经费:3.8万元。
5、公用经费:3.1482万元。
6、基本养老保险:5.5917万元。
7、奖励性绩效工资:25.2635万元。
8、项目支出:2万元。
国有资产占有使用情况:截至 2018 年底,攀枝花市西区青少年活动中心共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价 50 万元以上通用设备0台(套),单价 100 万元以上专用设备0台(套),单价 200 万元以上大型设备0台(套)。
1.收入预算
(1)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
(2)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
2.支出预算
(1)功能分类:按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。
(2)经济分类(支出用途):按照支出用途分基本支出、项目支出、预留机动填列。
①基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
②项目支出:包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。
相应安排支出预算
四、名词解释三、支出预算安排情况
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