西区青少年活动中心

2017年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

主要职责

攀枝花市西区青少年活动中心具体负责西区青少年学生校外活动和社会实践活动的总体规划、组织落实和管理工作;通过举办各类培训班，培养青少年的文化艺术体育特长、劳动技能和科技创新能力;负责参与或具体承办攀枝花市西区教育局组织的中小学生文化、体育、艺术竞赛及大型文体活动和科技活动;协助抓好共青团和少先队组织的教育培训工作，对全区各少先队组织进行业务指导，策划、开展少先队主题活动;与全国各地同行单位和相关机构建立信息交流网络、为青少年及时提供各类培训学习、文化交流、比赛展览等方面的信息等事项。

2017年重点工作任务

一、公益活动

（一）坚持常年向广大青少年开放图书室、阅览室和健身室。

（二）有计划地组织部分中小学生进行社会实践活动。

（三）认真组织开展2017年六一国际儿童节庆祝活动，让广大的青少年融入这快乐的氛围中，过一个有意义的节日。

（四）适时开展各项亲子活动。

（五）组织开展夏令营活动。

二、公益比赛

开展二次全区青少年学生参加的特长竞赛，促进

其特长发展。

（二）适时组织青少年参加省级、市级、区级机器人、才艺展示等比赛，提升青少年的综合能力。

三、公益课程

（一）继续利用寒暑假时间开设“圆梦蒲公英”公益课程。

（二）继续开设机器人、科技创新、模型等公益兴趣培训班。

（三）新增声乐公益兴趣培训班。

四、未成年人心理成长关爱

正式启动未成年人心理咨询工作。

继续进行未成年人沙盘游戏活动。

开设家长课堂，向家长传授家庭教育知识。

五、基础设施建设

（一）初步完成活动中心文化建设。

（二）力争修建活动中心北面人行梯道，打通北面通道，减少因车辆增多、学员增多、家长增多带来的安全隐患。

六、特长培训管理

继续做好青少年特长培训管理工作，做好宣传、校外教育管理相关工作。

七、加强活动中心师资培训工作。

八、完成上级领导部门交办的其他事宜。

二、收支预算总体情况

2017年攀枝花市西区青少年活动中心收入预算总额为54.4094万元，其中：当年财政拨款收入54.4094万元。相应安排支出预算54.4094万元，其中：社会保障和就业9.3216万元，住房保障支出3.8772万元。

三、支出预算安排情况

预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目工作。

基本支出，是用于西区青少年活动中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和伤残抚恤支出。

（二）住房保障支出，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

名词解释：

1．收入预算

（1）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（2）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

2．支出预算

（1）功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。

（2）经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出、预留机动填列。

①基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

②项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

3.三公经费

青少年预算.xls