攀枝花市西区青少年活动中心2015年部门决算编制说明

一、部门情况

（一）基本情况

1．主要职能。

(1)、负责做好全区青少年学生校外活动和社会实践活动的总体规划、组织落实和管理工作。

(2)、通过举办各类培训班，培养青少年的文化艺术体育特长、劳动技能和科技创新能力。

(3)、负责参与或具体承办区教育局组织的中小学生文化、体育、艺术竞赛及大型文体活动和科技活动。

(4)、协助抓好共青团和少先队组织的教育培训工作。对全区各少先队组织进行业务指导，策划、开展少先队主题活动。

(5)、面向全区青少年学生组织开展夏、冬令营活动。

(6)、与全国各地同行单位和相关机构建立信息交流网络，为青少年及时提供各类培训学习、文化交流、比赛展览等方面的信息。

(7)、承办区教育局交办的其他事项。

2．机构人员情况。

我单位为财政全额拨款事业单位，2015年年末事业编制共计4名，在编临聘人员1名。年终在岗在职事业编制人员4人，在编临聘人员1人。

3．机构人员当年变动情况及原因。

2015年通过公招招入一名在岗在编专业技术人员。

（二）当年取得的主要事业成效

1.大力开展公益类活动

（1）.长期向广大师生免费开放图书室、阅览室和健身室，增加了学生的知识量和提高他们的身体素质。

（2）.开展2015年寒、暑假“圆梦蒲公英”公益培训活动。

（3）.协助区科协开展中国流动科技馆攀枝花巡展西区展活动。该活动以“体验科学”为主题，共设置七大主题展区，50件互动展品。从6月17日起，历时3个月，吸引了700余名中小学生及留守儿童、1200名社区居民参加了展览。

(4).1月3日，西区青少年活动中心举办了元旦亲子球类活动。亲子活动分为羽毛球家庭组、乒乓球家庭组双打比赛和羽毛球、乒乓球儿童组单打比赛。共有21位青少年获得了比赛奖品；20位青少年得到了纪念奖品。

2.积极开展、参与各项竞赛活动

(1).圆满完成西区中小学生第三届手抄报比赛

(2).组织学生参加“红星杯”第七届全国青少年校外活动中心少儿书画大赛。

3.建立沙盘游戏工作站

为促进青少年心理健康成长，经过前期大量的筹备工作，西区青少年活动中心沙盘游戏工作站正式成立，这是一项长期为全区广大青少年提供的免费公益活动，由专业的心理咨询师对青少年进行系统的心理健康辅导。该工作站已于2015年10月10日开始进行沙盘游戏心理治疗，现已为5位青少年进行了心理咨询。

4.社会实践活动

在攀枝花建市50周年之际，西区青少年活动中心从4月21日起，带领全区10所学校的2731名中小学生开展了为期4天的“苏铁花开”社会实践活动，带领孩子们走上了神奇攀枝花苏铁的探索之旅。

二、收支决算总体情况

（一）收支决算安排情况

（1）、各项收入构成比例分析

本年收入总额：67.71万元，其中财政拨款收入30万元。其收入构成分析：财政拨款收入占本年收入总额44%。主要原因为活动中心的基础设施已基本完善。

（2）、各项支出构成比例分析

本年支出总额：69.62万元，其中基本支出37.71万元，占支出总额54%，其基本支出构成比例为人员工资福利支出占基本支出32.01万元，占基本支出85%，商品和服务支出1.33万元，占基本支出4%，对个人和家庭的补助4.37万元，占基本支出11%；项目支出31.92万元，占支出总额46%。

（二）重点经济分类支出执行情况

2015年活动中心没有产生“三公”经费。

（三）结余结转情况分析

上年结转结余资金为32万元，2015年结转结余资金为30.08万元，比上年减少94%。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

健全的财务管理制度，规范会计行为，能够有效地促进财务工作的管理效率。财务人员遵从财务管理制度，会计法律法规，严格执行各项制度。保证财务做账的真实性与合法性，认真执行财务预算，规范管理各项占、掘、损收入，严格执行收支两条线标准，按照会计制度规定进行账务处理，规范核算办法，加强三公经费支出监管，提高事业支出信息的透明度。

攀枝花市西区青少年活动中心

2015年01月20日 

 2015年度部门决算公开样表1.xls