一、部门概况

　　（一）机构组成。

　　我单位为西区水利局主管的事业单位，核事业编制9人，财政全额拨款，在职人数9人。内设机构有综合股、工程管理股，移民股、合同股，共4个职能股室。核车辆编制数3台，现有实际车辆数3台。

　　（二）单位基本职能。

　　1.认真做好项目的包装申报工作，督促项目相关单位按时上报项目所需的材料。

　　2.加强省、市相关部门的协调、积极争取项目的前期工作经费，项目申报成功后确保项目经费及时到位，保证工程按时期开工和按工程进度组织实施。

　　3.在实施工程建设中，加强财务管理，严肃财经纪律，确保项目验收符合要求。建立完善财务管理制度，加强财务管理，严肃财经纪律，确保项目验收符合要求。

　　4.积极推进项目的申报、建设、管理工作。

　　5.认真按照国家树立建设工程的要求，加强建设质量监管，保工程质量。

　　6.认真做好施工方、监理方、村民等协调工作，确保工程按计划顺利推进。

　　7.做好工程申报档案资料（音像、图片、文字）的收集管理，确保各种资料及时、准确、完整收集归档。

　　8.对项目申报和工程实施中重大问题，及时向区政府报告，待区政府决策后及时组织实施。

　　9.落实党风廉政建设责任制，加强干部队伍建设，完善内部管理机制。

　　10.认真完成区委、区政府交办的临时性工作。

　　二、评价工作开展情况

　　2020年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，不断提升资金支出质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好项目资金使用管理，有序地开展各项工作。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展资金支出绩效评价，对专项资金实施绩效评价和项目核查。四是强化评价结果应用，组织绩效评价和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平

　　三、部门资金基本情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2020年全年预算数4713.84万元（含上年结转项目收入68.1万元），其中：基本支出145.74万元,占全年预算数的3%、项目支出4568.1万元,占全年预算数的97%。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2020年1-12月财政拨款支出总计3123.56万元。其中：基本支出145.74万元，占全年预算数的4.67%；项目支出2977.81万元，占全年预算数的95.33%。

　　（三）结转和结余情况。

　　其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出1,590.29万元、用于梅子箐水库扩建工程项目的支出

　　四、部门财政支出管理情况

　　（一）专项资金分配情况。

　　2020年度财政项目资金预算下达明细是：

　　1.梅子箐水库扩建工程移民补助资金57.6万元，用于移民设代和移民监理方面。

　　2.西区梅子箐水库扩建工程区级资金4500万元，用于工程项目建设方面。

　　3.防汛工作经费6万元，用于防汛经费。

　　4.梅子箐水库防汛经费（物资储备）4.5万元，用于防汛物资储备。

　　（二）资产管理。

　　本部门为加强资产管理、规范资产管理行为，制定了合法、合规、完整的资产管理制度，相关资产管理制度得到有效执行，促进了职责和绩效目标任务完成。截至2020年12月底，固定资产期末账面数原值95.86万元，累计折旧52.58万元，净值43.28万元，其中：通用设备36.19万元，占83.62 %；家具、用具、装具及动植物6.89万元，占16 %;图书档案 0.2 万元，占0.40%。

　　（三）内控制度管理。

　　（四）内控制度管理。

　　（1）2020年认真落实区财政局关于《行政事业单位内部控制规范》要求，切实抓好本单位财务工作，确保财政资金安全有效使用，不断完善内部控制制度，强化人员内控意识、责任意识、风险意识。

　　（2）部门内部控制制度的执行。

　　1.加强职责领导，建立工作机制。①成立由单位主要负责人任组长的内部控制工作领导小组，召开相关会议进行部署，并制度单位内部控制方案。②组织分管财务负责人和财务人员参加内部控制专题培训，抓好内部控制风险评估。③加强对权力运行的监督。

　　2.加强制度建设，实行内部控制全覆盖。①建立健全预算、收入、支出、政府采购、资产、建设项目、合同等管理制度。②对不相容岗位及职责有效分离和实施，按制度和程序审批。③加强审批监督管理。

　　（五）信息公开。

　　2020年公开预决算各一次。按照区财政局相关文件要求，及时、有效地在财政局网站公开，公开内容详细，文表结合，便于理解。绩效自评工作完成后将结果放在西区人民政府网站政务公开栏目中公开公示。

　　（六）绩效监控。

　　2020年各个项目资金运用规划到点、使用责任到人、作用落实到事，全程监督，分段支付，从而达到项目资金使用合法，手续合规，支付合理。

　　五、部门绩效情况

　　（一）总体绩效。

　　通过对我局收支情况、预决算编制、预算执行管理、支出绩效及财政管理等方面的综合评价，我单位支出绩效总体较好，对财政资金的使用能够严格执行行政单位会计制度及财政相关规定。全面落实新时期中央水利工作方针和兴水惠民决策部署，立足全区经济社会发展大局，积极进取，扎实工作，圆满完成了全年各项工作任务，为西区农业生产、抗旱及森林防火提供了有力水利支撑和保障。

　　     （二）主要目标绩效完成情况。

　　①加紧推进工程建设。

　　      区水利工程运行中心全年围绕任务目标，加快充水渠工程和灌区及提灌站工程建设。充水渠工程已于六月份完成建设任务，现正在进行缺陷整改及资料收集核备工作。灌区及提灌站工程目前已完成全部任务的90%，现正进行剩余工程建设。

　　     ②稳抓各项验收工作。

　　      梅子箐水库扩建工程主体及附属充水工程均已完成建设，其中梅子箐水库枢纽工程、三洞桥水库、高涧沟水库扩建工程均已通过完工验收，充水渠工程正在进行资料收集整理准备核备。蓄水验收（工程方面）已将相关资料及申请上报市水利局，待现场检查确认。移民工作正在审批重大设计变更，待审批通过进行蓄水验收（移民方面）工作。中心积极对接省市主管部门，扎实开展验收工作各项前期工作，计划将后续验收工作通过购买专业服务的方式，委托有资质的社会企业开展，为后续验收工作提供有力保障。

　　     ③狠抓移民征地工作。

　　     全年移民征地围绕中心工作计划安排，完成梅子箐水库扩建工程武官墓及双墓表遗址的迁复建工程资料移交。完成梅子箐水库扩建工程建设征地移民安置点房屋及配套设施建设。临时用地土地复垦和临时用地超期方面（仁和区域），完成临时用地土地复垦施工任务，并按规定程序通过自然资源和规划仁和分局的验收工作。移民设代和移民监理方面，加强与市扶贫和移民工作局沟通力度，加大督促移民设代开展编制了涉及梅子箐水库建设征地范围、实物指标、移民安置任务、移民安置方案四个移民重大变更工作，待省局审查后批复。征地补偿工作方面，与仁和区福田镇和西区移民局、西区格里坪镇基本完成了梅子箐水库整个项目的征地补偿工作，协调处理涉地农户阻工阻路数次。

　　     未完成原因及采取的整改措施：

　　     灌区及提灌站工程（Ⅴ标段）。因林业用地等相关问题，除4#隧洞在进行混凝土衬砌，Ⅴ标段其他工程目前已处在停工状态。中心正在加紧协调办理相关手续，争取早日恢复施工。

　　      六、评价结论及建议

　　   （一）评价结论。（附相关评分表）

　　      区水利工程运行中心较好地完成了2020年部门预算绩效，一是规范了内部制度；二是通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是规范使用项目资金，圆满完成了2020年各项目标任务。根据《2020年度部门整体支出绩效评价指标评分表》评分，得分96分，部门整体支出绩效为“优“

　　（二）存在问题。

　　1.各相关科室、各项目单位对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

　　2.项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

　　3.在绩效指标完成情况填报工作中，财政支出多个子项目合并为一个主项目时存在一定困难。

　　（三）改进建议。

　　加强业务能力方面的学习培训，增强会计人员的业务能力，切实提高部门预算收支管理水平

　　附件：1.部门预算整体绩效自评表

　　         2.项目（政策）支出绩效自评表

 1.部门预算整体绩效自评表.xls2.项目（政策）支出绩效自评表.xls

　　 　                                                                                                                                                                          攀枝花市西区水利工程运行中心

　　 　                                                                                                                                                                                      2021年7月5日