一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职责。

　　负责梅子箐水库以及其他区级水利工程管理范围内的工程及设施设备管理；承担日常维修养护、运行管理、安全监测、供水调度具体工作；编制汛期调度运行计划、大坝安全应急预案、防汛抢险应急预案并按批准的水库调度规程组织实施；承担权限范围内的水生态保护具体工作。

　　（二）2020年重点工作任务。

　　1、完成工程I标段的分部工程验收；

　　2、完成施工Ⅱ标段配套收尾工作及完成分部工程验收。

　　3、施工Ⅴ标段主体工程建设完成90%。

　　4、完成省水利厅下达的各项验收任务；

　　5、完成仁和区域临时用地复垦，协调解决西区临时用地超期、移民设代监理、林地使用、森林植被恢复、移民重大设计变更等相关问题。

　　6、做好工程项目的资金管理和档案管理工作。

　　7、完成区委区政府交办的临时性工作。

　　二、机构设置情况

　　西区水利工程运行中心属于西区水利局下属事业单位，内设股室5个，核事业编制9人，现实有在职人数9人。

　　三、收支预算总体情况

　　（一）收入预算情况。

　　2020年收入预算145.38万元，其中：一般公共预算收入145.38万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况。

　　2020年支出预算145.38万元，其中：基本支出139.38万元，占96%；项目支出6万元，占4%。其中基本支出行政运行119.57万元、未归口管理的行政单位离退休经费0万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出8.7万元、住房公积金11.1万元，项目支出6万元。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2020年财政拨款收支总预算145.38万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入145.38万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出119.12万元、外交支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出15.15万元、住房保障支出11.1万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2020年一般公共预算当年拨款145.38万元，比2019年预算数增加31.16万元，主要原因是人员工资、社保及项目的增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出119.12万元，其中：基本支出113.12万元，占95%；项目支出6万元，占5%。其中基本支出其他水利支出113.12万元、未归口管理的行政单位离退休经费0万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出8.7万元、职工基本医疗保险费5.81万元、公务员医疗保障缴费0.64万元，住房公积金11.1万元，项目支出6万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2020年一般公共预算基本支出139.37万元，其中：

　　人员经费123.18万元，主要包括：包括工资福利支出、117.18万元，对个人和家庭的补助6万元。

　　公用经费16.19万元，主要包括：人员公用经费支出8.69万元,车辆运行维护费支出7.5万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款预算数7.65万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.15万元，公务用车购置及运行维护费7.5万元。

　　（一）因公出国（境）经费0万元，较2019年预算无变化。

　　（二）公务接待费0.15万元，较2019年预算减少12%。

　　（三）公务用车购置及运行维护费7.5万元，较2019年预算无变化。

　　单位现有公务用车3辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，特种专业技术用车（皮卡）车1辆。

　　2020年安排公务用车购置费0万元。

　　2020年安排公务用车运行维护费7.5万元，用于单位公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2019年政府性基金预算支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年，机关运行经费财政拨款预算为145.38万元，比2019年预算增加31.18万元，增长27%。包括：工资福利支出增加19.54万元，商品和服务支出增加6.02万元，对个人和家庭的补助增加4.65万元，公积金增加0.36万元，医疗保险费增加2.05万元。养老保险费下降1.36万元，公务员医疗补助减少0.08万元。

　　（二）国有资产占有使用情况截至2019年底，共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、特种专业技术用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2020年部门预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计6万元，其中，2020年防汛专项经费6万元。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

　　5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　附表：

　　1、部门预算收支总表

　　2、财政拨款收支预算总表

　　3、一般公共预算支出预算表

　　4、一般公共预算基本支出预算表

　　5、一般公共预算项目支出预算表

　　6、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　7、部门支出绩效评价表

　　8. 部门预算项目支出绩效目标申报表

2020年部门预算公开表（水利工程运行中心）.xls 攀枝花市西区年初政府采购预算编制说明（2020年水利工程运行中心） - 副本.docx