（一）部门概况：

　　我单位为西区水利局主管的事业单位，核事业编制17人，财政全额拨款，截止2019年底，实际在职人数8人。内设机构有综合股、工程管理股，移民股、合同股，共4个职能股室。核车辆编制数3台，现有实际车辆数3台。

　　（二）单位主要职能：

　　1.认真做好项目的包装申报工作，督促项目相关单位按时上报项目所需的材料。

　　2.加强省、市相关部门的协调、积极争取项目的前期工作经费，项目申报成功后确保项目经费及时到位，保证工程按时期开工和按工程进度组织实施。

　　3.在实施工程建设中，加强财务管理，严肃财经纪律，确保项目验收符合要求。建立完善财务管理制度，加强财务管理，严肃财经纪律，确保项目验收符合要求。

　　4.积极推进项目的申报、建设、管理工作。

　　5.认真按照国家树立建设工程的要求，加强建设质量监管，保工程质量。

　　6.认真做好施工方、监理方、村民等协调工作，确保工程按计划顺利推进。

　　7.做好工程申报档案资料（音像、图片、文字）的收集管理，确保各种资料及时、准确、完整收集归档。

　　8.对项目申报和工程实施中重大问题，及时向区政府报告，待区政府决策后及时组织实施。

　　9.落实党风廉政建设责任制，加强干部队伍建设，完善内部管理机制。

　　10.认真完成区委、区政府交办的临时性工作。

　　(三）固定资产情况：

　　截止到2019年12月31日我单位固定资产净值50.84万元，其中：通用设备42.95万元，占84.48 %；家具、用具、装具及动植物7.69万元，占15.12 %;图书档案 0.2 万元，占0.40%。

　　二、部门资金基本情况

　　（一）年初部门预算安排及支出情况。

　　1.基本支出安排及使用情况

　　2019年基本支出预算安排114.19万元，其中：工资福利支出96.67万元，用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费支出、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。日常公用支出16.17万元。用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助支出1.35万元，用于应休未休年休假。全年支出114.19万元，已全部使用。

　　2.部门年初预算项目安排及支出情况。

　　无

　　（二）追加预算安排及支出情况。

　　2019年追加预算31.48元，其中：援藏干部补助经费7.6万元，人员经费预算（工资福利支出）根据当年实际情况追加预算23.88万元，已全部使用。

　　（三）专项资金安排及支出情况。

　　2019年专项资金安排255.34万元，其中： 2019年防汛专项经费3.78万元，梅子箐水库扩建工程区级配套资金251.56万元，已全部使用。

　　（四）其他资金收支及结转结余使用情况。

　　上年结转结余资金2495.9万元，为2017年水生态治理中小河流治理等其他水利工程中央预算内基建投资预算资金，用于梅子箐水库扩建工程主体工程建设。由于按工程进度拨付，已使用900.49万元。

　　（五）其他需要说明的情况 。

　　无

　　三、绩效目标完成情况分析

　　（一）区级财政资金绩效目标完成情况。

　　1.年初部门预算绩效目标完成情况

　　2019年年初部门预算无项目资金。

　　2.区级专项资金绩效目标完成情况（项目明细见附件2）

　　（1）产出指标完成情况分析。我单位2019年区级专项共2个，防汛及梅子箐水库扩建工程项目。

　　防汛项目：防汛项目完成3.78万元，2019年汛期做好防汛物资储备，完成1次防汛应急演练，完成了汛期的巡查和值班值守工作。保证了3座水库和水库在建工程安全度汛。

　　梅子箐水库扩建工程项目：梅子箐水库扩建工程施工二标段完成了总工程量的90%、施工五标段完成了总工程量的65%，基本完成了移民临时用地复垦工作，完成了森林植被恢复及移民安置点房屋单价变更相关工作，共使用资金1152.05万元，其工程质量达到行业验收标准。

　　（2）效益指标完成情况分析。2个项目均达到预期社会效益指标，2019年防汛工作的顺利完成，维护社会稳定，保障了社会正常的生产和生活活动，提升了防汛预警应变能力。梅子箐水库扩建工程项目完成后，可解决西区格里坪镇和仁和区福田镇5.81万亩耕地灌溉用水问题，保障灌区乡村1.3万余人的饮水安全，可积极有效地推动攀枝花市优质高效农业的发展。

　　（3）满意度指标完成情况分析。各项目服务对象满意度均达到目标值。

　　（二）其他需要说明的情况。

　　无

　　（三）自评结论。

　　按照《攀枝花市西区财政局<关于开展2019年度部门预算整体绩效评价和财政项目（政策）支出绩效评价工作的通知》要求 ， 我单位认真开展了2019年度部门预算整体绩效评价自评工作。2019年我单位严格按照预算要求，合理使用财政资金，无超预算、无预算支出，无虚列支出、转移或者套取财政资金情况。较好的完成量2019年度的目标任务。

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　(一)偏离绩效目标的原因。

　　对照批复绩效目标，总体上看，我单位2019年度部门预算整体绩效执行较好，圆满完成了各项目标任务。今年个别项目因跨区域协调难度大，造成了项目推进慢，未保证项目按时完成，项目执行过程中因按规定流程操作时间长，导致支付滞后。

　　（二）下一步改进措施。

　　1.做好预算项目事前绩效评估。

　　编制年度预算支出时认真做好项目的调查研究，对实施项目做出科学预判，按统筹兼顾、突出重点、量力而行原则，对项目预算支出开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的依据，尽可能使项目建设与目标绩效达到一致。

　　2.加强预算项目事中绩效监控。

　　在项目实施过程中加强监管，对照项目年度目标任务，发现问题或有偏差，及时调整和督促。

　　3.事后认真进行绩效评价。

　　通过项目预算绩效评价，运用绩效评价结果提高预算编制的科学性，合理性 。

　　4.加强绩效评价业务培训，提高工作能力。

　　单位预算及预算绩效评价工作涉及面广，为更好地促进财政资金的合理使用，完成单位的预算及预算绩效评价工作，需加强对单位工作人员的预算及预算绩效评价业务培训，以提高预算及预算绩效评价的工作能力和工作效率。

　　附件1. 区水利工程运行中心整体绩效评价表

　       　2. 区水利工程运行中心项目资金绩效自评表

                                                                                                                                                  攀枝花市西区水利工程运行中心

　　                                                                                                                                                        2020年6月19日