1、  基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　1．主要职能。

　　（1）在区委、区政府的统一领导下开展工程建设管理各项工作。

　　（2）负责梅子箐水库扩建工程项目规划、立项、报批工作。

　　（3）在上级部门的指导下组织设计文件的编制、审核、申报等工作。

　　（4）按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织工程建设。

　　（5）负责梅子箐水库工程建设项目资金的筹集，依据《基本建设财务管理制度》、《会计基础工作规范》等基本管理制度，建立健全各项财务管理制度，并组织编制、审查、上报项目年度建设计划，落实年度工程建设资金，严格按照概算控制工程投资，用好、管好建设资金。

　　（6）负责工程质量监督、安全监督和开工手续的办理。

　　（7）负责协调工程建设用地、征地手续办理、征地拆迁、移民安置等工作，解决好工程建设外部条件。

　　（8）依法对工程项目的勘察、设计、施工、监理和设备材料等组织招标，并签订有关合同。

　　（9）组织施工用水、用电、道路、通讯和场地平整等准备工作及必要的生产、生活临时设施的建设。

　　（10）组织研究和处理建设过程中出现的技术和管理问题，加强施工现场管理，委托监理单位组织施工图审查和技术交底，组织重大设计变更的审核与报批。

　　（11）负责组织制订、上报在建工程度汛方案，落实安全度汛措施，并对建设过程中的安全度汛负责。

　　（12）负责监督检查现场管理机构建设管理情况，包括工程投资、工期、质量、生产安全和工程建设责任制落实情况等。

　　（13）负责组织工程各阶段验收和竣工验收工作，组织编制竣工决算并送审；组织项目运行准备和运行管理，办理项目移交手续。

　　（14）负责工程档案资料管理，包括对各参建单位所形成档案资料的收集整理、验收，并对归档工作进行监督、检查。

　　2．机构人员情况。

　　区梅子箐管理局工作机构为：办公室（含财务）、工程质量科、质量监督科、征地移民科、合同管理科。核定事业编制20名。

　　3．机构人员当年变动情况及原因。

　　2015年无变动

　　（二）当年取得的主要事业成效

　　1．工程建设情况

　　（1）梅子箐水库枢纽工程（Ⅰ标段）

　　大坝填筑至高程1121 m，实际填筑高度20.40m（其中大坝土料填筑完成36万m3、反滤料填筑完成3万m3、棱体填筑完成2.45万余m3），预计12月底前大坝填筑至高程1128m，实际填筑高度27m；溢洪道的开挖完成进口段50m，预计12月底前完成进口段50 m浇筑，基本完成开挖；已完成大坝坝基帷幕灌浆1.9万米；已全部完成放水洞（总长352.0m）和竖井（35.0m）的施工。

　　（2）充水渠工程（Ⅱ标段）

　　2#隧洞出口工作面完成洞挖365m，3#隧洞进口工作面完成洞挖270m、出口完成洞挖190m。预计完成2#隧洞出口已开挖段50%混凝土永久衬砌，再完成洞挖100米。

　　（3）三洞桥水库工程（Ⅲ标段）

　　已完成大坝坝基开挖95%、大坝齿槽开挖90%、渣场挡墙砌筑完成，渣场的泄洪涵洞浇筑完成，上坝永久公路开挖已完成。完成上坝公路喷锚支护230m,完成灌浆盖板砼浇筑900m3，冲水渠放水洞及冲砂洞钢筋砼浇筑至高程1200.00m,上坝公路排水沟及挡墙砌筑完成，完成大坝固结灌浆和帷幕灌浆试验，充水渠消力池浇筑完成70%，冲砂洞消力池完成40%。

　　（4）高涧沟水库扩建工程（Ⅳ标段）

　　大坝预制块制作完成1600 m3，完成副坝及主坝K0+004－K0+070段灌浆盖板砼浇筑；完成副坝k0+049.67－k0+058.67段齿槽帷幕灌浆实验，平台完成帷幕灌浆实验6个孔；老坝大坝下游表土清理完成；放水洞洞挖进尺40m；完成竖井开挖及喷锚支护3.0m；完成永久性用电工程；完成主坝碾压堆石棱体基础开挖并通过验收，预计年底前完成50%的大坝棱体施工、放水洞洞挖进尺130m；完成竖井开挖及喷锚支护13.0m；。

　　（5）灌区工程含提灌站（Ⅴ标）、机电设备及金属结构（Ⅵ标）和管理房（Ⅶ标）

　　Ⅴ标正进行合同谈判中，Ⅵ标已签订合同，正在进行金属结构制作工作；Ⅶ标施工单位临建设施搭建完成，房屋基础开挖完成并通过验收，房屋带型基础混凝土浇筑完成；预计年底前完成主体二层建筑。

　　2．移民工作情况

　　工程征地涉及攀枝花市西区格里坪以及仁和区福田镇，共2个镇6个村共7个村民小组。建设征地共涉及人口48户222人，各类结构房屋总面积12004.86 m3、涉及土地总面积1968.48亩，设计总投资1.05亿元。截至目前完成征地1200亩,涉及西区1户共6人移民搬迁安置工作已完成，梅子箐组移民安置点正在取土施工。目前已划拨征地移民资金9000万元。

　　二、部门概况

　　下属二级决算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　3、      收支决算总体情况

　　2015年收入决算总额为4094.95万元，其中：当年财政拨款收入4094.95万元，上年结转收入7533.85万元。收入决算总额较2014年减少3066.43万元，主要原因各级资金计划减少。

　　2015年支出决算总额为8358.12万元，其中：城乡社区支出594.6万元，农林水支出7748.46万元，住房保障支出15.06万元，年末结转和结余3270.67万元。支出决算总额较2014年增加710.85万元，主要原因本年度梅子箐水库扩建工程加快了工程进度，支付工程进度款。

　　4、      财政拨款支出决算情况

　　财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）城乡社区支出594.6万元，主要用于：梅子箐水库扩建工程移民专项支出。

　　（二）农林水支出7748.46万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及工程进度款。

　　（三）住房保障支出15.06万元，主要用于：单位职工住房公积金支出。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）公务接待费

　　2015年公务接待费0.09万元,较2014年决算数减少53%，主要原因是2015年梅子箐水库扩建工程前面开工，管理日趋规范。

　　2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待2批次，20人，共计支出0.19万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务用车购置及运行维护费7.5万元,较2014年决算数增长82%，主要原因是2015年增加车辆（从西区水务局调拨）1台。

　　截至2015年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：越野车3辆。

　　2015年车辆运行维护费支出7.5万元，用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　无

　　攀枝花市西区梅子箐水库扩建管理局

　　2016年11月14日

　　2015年度梅子箐决算公开表.xls