西区梅子箐水库扩建工程管理局

2015年部门预算说明

2015年部门预算经第十届人民代表大会第六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2015年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

(一)认真做好项目的包装申报工作，督促项目相关单位按时上报项目所需的材料。

（二）加强省、市相关部门的协调、积极争取项目的前期工作经费，项目申报成功后确保项目经费及时到位，保证工程按时期开工和按工程进度组织实施。

（三）在实施工程建设中，加强财务管理，严肃财经纪律，确保项目验收符合要求。建立完善财务管理制度，加强财务管理，严肃财经纪律，确保项目验收符合要求。

（四）积极推进项目的申报、建设、管理工作。

（五）认真按照国家树立建设工程的要求，加强建设质量监管，保工程质量。

（六）认真做好施工方、监理方、村民等协调工作，确保工程按计划顺利推进。

（七）做好工程申报档案资料（音像、图片、文字）的收集管理，确保各种资料及时、准确、完整收集归档。

（八）对项目申报和工程实施中重大问题，及时向区政府报告，待区政府决策后及时组织实施。

（九）落实党风廉政建设责任制，加强干部队伍建设，完善内部管理机制。

（十）认真完成区委、区政府交办的临时性工作。

二、部门预算单位基本情况

攀枝花市西区梅子箐水库扩建工程管理局全额拨款事业单位，核事业编制20人，2014年实际在编14人；公务用车核编3台，实际车辆3台。

三、部门主要工作任务

完成推进西区梅子箐水库扩建工程项目的申报、建设和管理工作。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2015年, 西区梅子箐水库扩建工程管理局部门收入预算为88.18万元，其中：当年财政拨款收入88.18万元。相应安排支出预算88.18万元，其中：人员支出66.19万元，公用支出12.93万元，对个人及家庭支出9.06万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2015年度公共预算财政拨款支出88.18万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

(一)其他水利支出科目79.12万元。

(二) 住房改革支出（科目）9.06万元。

附件：1.部门收支预算总表

   2.部门公共财政拨款支出预算表

   3．“三公”经费财政拨款支出预算表

2015年梅子箐预算公开表.xls