四川省攀枝花市西区就业局

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要工作职责

1.负责贯彻执行《中华人民共和国就业促进法》、省、市有关促进就业的法律、法规、方针和政策，组织实施积极的就业政策，促进城乡劳动者充分就业、自主创业。

2.组织开展全区就业管理服务，制定并实施全区公共就业服务计划；组织实施统筹城乡就业，为辖区失业登记人员、进城务工农民、失地农民、外来务工人员和高校毕业生等城乡劳动者提供均等化就业服务，协调有关部门落实好促进就业和创业促就业的政策、措施。

3.负责全区公共就业服务体系建设。指导检查各街道（乡、镇）、社区（村）公共就业服务机构实施基层平台建设，开展就业（失业）登记、职业介绍、就业指导、就业培训等就业服务工作。

4.负责全区就业创业培训工作，全面开展对城乡劳动者、大学生的就业技能培训和创业培训。

5.贯彻落实中央、省、市关于失业保险法律、法规和政策，负责失业保险各项待遇的申领发放和为领取失业保险金期间失业人员代缴基本医疗保险费等工作。

6.负责全区就业援助工作，组织实施就业困难人员的认定，积极开展就业援助，并负责做好职业介绍补贴、社会保险补贴、职业培训补贴、岗位补贴、高校毕业生创业补贴等促进就业创业政策。

7.负责高校毕业生就业创业服务、就业见习基地及见习生的认定审核、离校未就业的高校毕业生跟踪服务和实名制管理、困难高校毕业生的就业援助、大学生就业创业培训。

8.负责对城乡各类失业人员自主创业、合伙经营企业的创业担保贷款进行审核、推荐。

9.负责全区公共就业服务信息化建设，组织开展人力资源调查、失业预警监测、综合分析统计。

10.行使攀枝花市西区人力资源和社会保障局赋予的其他职权，完成区委、区政府和攀枝花市西区人力资源和社会保障局交办的其它工作。

（二）2017年重点工作完成情况

1.城镇新增就业4290人，完成目标任务3800人的112.89%。

2.城镇失业人员再就业1736人，完成目标任务1500人的115.73%，其中就业困难人员再就业437人，完成目标任务350人的124.86%；城镇登记失业率为3.87%，低于4.2%的目标控制线。

3.创业意识培训657人，创业能力培训300人，完成创业能力培训目标任务300人的100%；职业技能培训663人，其中青年劳动者技能培训416人，完成目标任务350人的118.86%；品牌培训150人，完成目标任务150人的100 %。

4.促进高校毕业生实现自主创业27人，完成目标任务25人的108%,创业领域涉及商贸销售、餐饮服务、食品零售、法律咨询服务、文化传媒等，累计带动和吸纳就业42人，创业带动就业率达1:1.56。

5. 对是2017年离校未就业高校毕业生开展实名制登记，掌握其就、失业状况，针对性的为其提供各类就业创业服务。2017年离校未就业高校毕业生实名制登记97人,已就业60人（事业单位就业7人，国企就业4人，非国企就业13人，灵活就业36人），继续升学6人，自主创业4人，正在求职中17人，自愿暂时不就业3人，无法取得联系7人。97人已全部录入就业信息系统并进行回访。

6. “互联网+”拓宽就业服务渠道。通过区级就业服务微信公众平台发布用工信息49条，共计890多个岗位；定期收集辖区用工需求信息，通过社区电子显示屏、宣传栏、区级微信公众平台、公共招聘网、微信群和QQ群等即时通讯平台，及时发布更新招聘信息，搭建与求职人员的沟通交流平台，全年共收集、发布用工岗位420余条。

7.全年累计发放《就业失业登记证》1119本，认定就业援助困难人员272人；失业保险新增申领906人，全年共发放39069人次的失业保险金3781.92万元，失业保险金代缴医疗保险费1944.23万元。发放19名领取失业保险金期间实现自主创业人员的创业补贴7.3万元；发放109名领取失业保险金期间参加职业培训并取得合格证人员的培训补贴39.93万元。

8.做好全区就业形势分析研判。在做好工业园区用工情况调查和失业预警动态监测工作的基础上，综合运用就业失业统计数据、人力资源市场供求信息、就业失业监测数据以及其他相关数据，按季度形成全区就业形势分析报告，为区委、区政府提供决策参考。

9.以“春风行动”、“科技之春”等活动为契机，采取悬挂宣传标语、设置政策咨询台、发布用工信息、发放宣传资料、宣讲最新政策、解答群众咨询疑问等方式，大力宣传各项政策，拓宽就业创业渠道宣传知晓率，实现宣传引导到位。共免费职业指导618人次，为2013人次进行政策咨询答疑，发放各类宣传资料4825份。

10. 岗位安置帮扶就业。通过公益性岗位托底安置辖区就业困难群体就业，2017年新增安置67名就业困难人员通过公益性岗位实现就业，截至12月底我区在岗公益性岗位人员120人。

11.落实就业创业优惠政策促进就业。通过落实各项就业创业补贴政策促进就业困难人员、低收入群体及高校毕业生实现就业创业。全年拨付到位各项就业创业政策补贴资金共计1772.4万元，其中1967人的2015年度灵活就业社保补贴1176.13万元；604人次的公益性岗位补贴211.14万元和1037人次的公益性岗位社保补贴246.43万元；769人的培训补贴82.28万元；高校毕业生创业补贴21万元；高校毕业生就业见习补贴1.92万元；基层公共就业服务平台经费33.5万元。

二、部门概况

根据攀人办发[2009]174号文、川人发[2009]30号文，西区就业服务管理局于2009年4月14日获准列入参考公务员法管理范围，性质为参公事业单位。由西区人力资源和社会保障局主管。

三、收支决算总体情况

2017年西区就业局本年收入合计200.52万元，其中：财政拨款收入200.51万元，占99.99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0.01%。（饼状图）

2017年西区就业局本年支出合计213.41万元，其中：基本支出98.10万元，占46%；项目支出115.31万元，占54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（饼状图）

 

四、财政拨款收支决算情况

西区就业局2017度财政拨款收支总决算248.56万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加43.13万元，增长20.99%。（柱状图）

（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西区就业局2017年度一般公共预算财政拨款支出213.26万元，占本年支出合计的99.9%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加55.89万元，增长35.5%。（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

西区就业局2017年一般公共预算财政拨款支出213.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出204.67万元，占96%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出8.59万元，占4%；其他支出0万元，占0%。（饼状图）

（罗列全部功能分类科目，至类级）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

科目编码	科目名称	金额
208	社会保障和就业支出	204.67万元
221	住房保障支出	8.59万元

1.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）人力资源和社会保障管理事务（项）行政运行:2017年决算数为78.21万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）人力资源和社会保障管理事务（项）社会保险经办机构:2017年决算数为5.45万元，完成预算48%，决算数小于预算数的主要原因是部分专项资金涉及多个年度。

3.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（项）未归口管理的行政单位离退休:2017年决算数为3.15万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出:2017年决算数为8.00万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）就业补助（项）求职创业补贴:2017年决算数为31.3万元，完成预算496.83%。

6.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）就业补助（项）其他就业补助支出:2017年决算数为78.56万元，完成预算92%。

7. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）住房公积金:2017年决算数为8.59元，完成预算100%。

　 （数据来源财决04表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

西区就业局2017年一般公共预算财政拨款基本支出97.93万元，其中：

人员经费90.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费7.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（数据来源数据来源财决4-2表，罗列全部经济分类科目）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

西区就业局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（上述“预算”口径为调整预算数。）

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.14万元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.14万元，下降100%；公务接待费支出决算与2016年同为0万元。增减变动的主要原因严格执行中央八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：（饼状图）

1.因公出国（境）经费

2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费0万元。

截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

3.公务接待费

2017年公务接待费0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

西区就业局2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，西区就业局机关运行经费支出6.98万元，比2016年增加3.44万元，增加97%。

（数据来源财决3-2表）

（二）政府采购支出情况

2017年度，西区就业局政府采购支出总额0.12万元，其中：政府采购货物支出0.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于为保障单位日常机构运转和各类就业服务对象的基本需要，对办公设备、专用设备、日常生活物资等服务等进行采购。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，西区就业局无公有车辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

2017年未开展对一般公共预算项目支出的绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

2017年未开展整体支出绩效自评。

 

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）
		明确性（5分）
		合理性（5分）
	预算编制（10分）	测算依据（5分）
		目标管理（5分）
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）
		中央专款分配合规率（1分）
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）
		绩效目标动态监控（3分）
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）
		非税收入上缴情况（1分）
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）
		行政事业单位资产报告情况（2分）
		资产管理与预算管理相结合（2分）
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）
	信息公开（6分）	预算公开（2分）
		决算公开（2分）
		绩效信息公开（2分）
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）
		评价结果应用（3分）
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
		人才培养（5分）
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）
		管理对象满意度（3分）
		社会公众满意度（4分）
总分

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

2017年本部门未开展整体支出绩效评价。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5
		可行性 （政策完善）	5
	（10） 绩效目标	明确性	5
		合理性	5
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3
		资金使用	4
	（3分） 项目执行	执行规范	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5
		完成质量	5
		完成时效	5
		完成成本	5
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40
		社会效益（可选项）
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）
		服务对象满意度	10
总分

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）人力资源和社会保障管理事务（项）行政运行:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）人力资源和社会保障管理事务（项）社会保险经办机构:指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

9.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（项）未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出: 指行政事业单位实施养老保险制度，由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）就业补助（项）求职创业补贴:指财政对符合规定天剑的高校毕业生等求职创业给予的补贴支出。

12.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）就业补助（项）其他就业补助支出:指除按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

13. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

西区就业局2017年决算批复表.xlsx 

 

 

攀枝花市西区就业服务管理局

2018年10月22日