西区疾病预防控制中心2018年预算公开

发布时间：2018-02-09 阅读次数：

西区疾病预防控制中心

2018年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

主要职责：

①执行传染病预防控制规划和方案；完成传染病、慢性非传染病、计划免疫、地方病、职业病、学生常见病及寄生虫监测和预防控制工作，开展传染病及其流行因素监测报告、流行病学调查、处置及效果评估。指导城市社区和农村基层卫生服务机构开展慢性非传染性疾病综合防治工作。

②开展突发公共卫生事件监测与预警；提供应急储备的技术支持；组建突发公共卫生事件应急队伍，开展人员培训、演练及技术指导。承担辖区内突发公共卫生事件及相关信息核实报告、现场调查与处理工作。

③开展辖区内食源性疾病和食品污染物的监测和报告，开展食品污染、食物中毒和食源性疾病的流行病学调查和处置。开展常见健康影响因素、有毒有害因素及中毒事件毒物的检测。

④负责实施预防接种工作、管理和使用预防用生物制品、保证冷链正常运转。

⑤承担“四害”密度监测、疫源地、疫区、灾区、重要行业的消毒指导与评价，负责农村改水、改厕卫生技术培训和指导等。

⑥实施辖区健康教育、健康促进方案，开展健康教育活动项目，指导城市社区和农村基层卫生服务机构开展健康教育和健康促进活动。

2018年重点工作任务：

1.传染病防治、突发公共卫生事件报告与处理工作。

2.艾滋病、结核病等重大传染病、手足口病、地方病、疟疾与麻风病防治及鼠疫监测工作。

3.病媒生物监测及培训工作。

4.常规免疫接种、抽样调查、督导评审、监测及宣传工作。

5.慢病社区综合防治、全人群死因监测工作。

6.农村饮用水水质卫生监测工作。

7.学校卫生督导培训工作。

8.健康教育资料印制与发放、宣传督导培训工作。

二、收支预算总体情况

2018年攀枝花市西区疾病预防控制中心收入预算总额为271.0589万元，其中：当年财政拨款收入271.0589万元。相应安排支出预算271.0589万元，其中：工资福利支出239.429万元，日常公用支出23.9319万元，对个人及家庭补助支出4.698万元，项目支出3万元。

三、支出预算安排情况

预算安排支出271.0589万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目工作。

基本支出268.0589万元，是用于本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出3万元，是用于为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出等费用。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业，主要用于机关事业单位基本养老保险、社保缴费和伤残抚恤支出。

（二）医疗卫生，主要用于

1.疾病预防控制机构支出人员经费和公用经费等；

2.重大公共卫生专项支出公共卫生事件应急处置及物资储备、重大传染病防治、病媒生物监测等；

（三）住房保障支出，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、名词解释

1．收入预算

（1）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（2）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

2．支出预算

（1）功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。

（2）经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出、预留机动填列。

①基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

②项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

攀枝花市西区疾病预防控制中心

2018-2-9