攀枝花市西区疾病预防控制中心

2019年部门预算编制说明

 

目录

　　一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1、部门收支总体情况表

2、财政拨款收支总体情况表

3、一般公共预算支出情况表

4、一般公共预算基本支出情况表

5、一般公共预算项目支出情况表

6、一般公共预算“三公”经费支出情况表

7、部门支出绩效评价表

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责：

1、执行传染病预防控制规划和方案；完成传染病、慢性非传染病、计划免疫、地方病、职业病、学生常见病及寄生虫监测和预防控制工作，开展传染病及其流行因素监测报告、流行病学调查、处置及效果评估。指导城市社区和农村基层卫生服务机构开展慢性非传染性疾病综合防治工作。

2、开展突发公共卫生事件监测与预警；提供应急储备的技术支持；组建突发公共卫生事件应急队伍，开展人员培训、演练及技术指导。承担辖区内突发公共卫生事件及相关信息核实报告、现场调查与处理工作。

3、开展辖区内食源性疾病和食品污染物的监测和报告，开展食品污染、食物中毒和食源性疾病的流行病学调查和处置。开展常见健康影响因素、有毒有害因素及中毒事件毒物的检测。

4、负责实施预防接种工作、管理和使用预防用生物制品、保证冷链正常运转。

5、承担“四害”密度监测、疫源地、疫区、灾区、重要行业的消毒指导与评价，负责农村改水、改厕卫生技术培训和指导等。

6、实施辖区健康教育、健康促进方案，开展健康教育活动项目，指导城市社区和农村基层卫生服务机构开展健康教育和健康促进活动。

（二）2019年重点工作任务：

1、高质量完成重点目标任务

⑴完成结核病各项指标任务，开展分子生物学检测，提高病原学阳性率；加强痰培养，提高耐药筛查率。

⑵提升全区居民健康素养水平达到18%。

        ⑶继续推进健康城市建设和国家卫生城市复审相关工作。

⑷建立完善辖区艾滋病防治“三线一网底”工作模式，全面完成艾滋病各项考核指标。

⑸加强传染病监测，规范处置疫情，保持法定传染病平稳态势。

2、扎实推进疾病预防控制工作

⑴有效遏制重大疾病艾滋病、结核病蔓延

⑵保持传染病持续低发水平

⑶逐步控制和消除地方病

⑷巩固消除疟疾工作成果

⑸进一步规范免疫规划管理

⑹不断拓展创新健康教育工作

⑺卫生应急及突发公共卫生事件应对

⑻全面推进卫生监测项目工作

⑼开展检验检测工作

3、加强能力建设，开展实验室资质认定工作

4、加强党风廉政建设，提升党建工作水平

二、机构设置情况

西区疾控中心内设股室5个，无下属二级单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，西区疾控中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入307.77万元；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出。

（一）收入预算情况

2019年收入预算307.77万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入307.77万元，占100%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算307.77万元，其中：基本支出272.77万元，占88.63%；项目支出35万元，占11.37%。其中基本支出疾病预防控制226.16万元、未归口管理的行政单位离退休经费0.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出23.21万元、住房公积金23.31万元，项目支出35万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

西区疾控中心2019年财政拨款收支总预算307.77万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入307.77万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出248.74万元、外交支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出35.72万元、住房保障支出23.31万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

西区疾控中心2019年一般公共预算当年拨款307.77万元，比2018年预算数增加36.71万元，主要原因是在职人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出307.77万元，其中：基本支出272.77万元，占88.63%；项目支出35万元，占11.37%。其中基本支出行政运行226.16万元、未归口管理的行政单位离退休经费0.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出23.21万元、住房公积金23.31万元，项目支出35万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 208（类）05（款）05（项目）2019年预算数为23.31万元，主要用于机关事业单位基本养老保险。

2. 210（类）04（款）01（项目）2019年预算数为215.47万元，其中工资福利支出：基本工资58.62万元、津补贴57.42万元、绩效工资43.86万元、社会保障缴费1.74万元、其他工资福利支出24万元。商品服务支出：办公费5.7万元、水费0.76万元、电费1.52万元、邮电费0万元、差旅费7.6万元、公务接待费0.18万元、工会经费1.64万元、福利费1.07万元、公务用车运行维护费7.5万元、其他交通费用0万元、其他对个人和家庭的补助支出2.85万元、其他商品服务支出0.91万元。

3. 210（类）04（款）09（项）2019年预算数为20万元，主要用于艾滋病、结核病防治经费。

4、210（类）04（款）99（项）2019年预算数为15万元，主要用于检测经费。

5、210（类）11（款）02（项目）2019年预算数为8.70万元，主要用于职工基本医疗保险。

6、210（类）11（款）03（项）2019年预算数为2.08万元，主要用于公务员医疗补助。

7、221（类）02（款）01（项）2019年预算数为23.31万元，主要用于住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西区疾控中心2019年一般公共预算基本支出272.7万元，其中：

人员经费245.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费26.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西区疾控中心2019年“三公”经费财政拨款预算数7.68万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.18万元，公务用车购置及运行维护费7.5万元。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算上升/下降0%。主要原因是未安排因公出国。

（二）公务接待费与2018年预算持平。主要原因是务实节约原则。

（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。主要原因是车辆数量没有变化。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车2辆，越野车1辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费7.5万元，用于车辆保险、维修维护、汽油费、停车费、过路费等。

八、政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，西区疾控中心机关运行经费财政拨款预算为307.77万元，比2018年预算271.06万元增加36.71万元，增长13.54%。主要原因是在职人员增加。包括：人员工资奖金、基本养老金、公积金、医疗保险等。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，西区疾控中心共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2019年西区疾控中心部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款35万元。检测经费15万元、结核病防治经费0.5万元、艾滋病防治经费费19.5万元。

十、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 住房公积金：指指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

4、公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

5、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、疾病预防控制机构：指疾病预防控制机构支出。

9、重大公共卫生专项：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

10、其他公共卫生支出：指其他用于公共卫生方面的支出。

11、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

西区疾病预防控制中心2019年预算公开情况表.xls     

西区疾控中心2019年绩效目标申报表.xls

西区疾病预防控制中心2019年政府采购预算编制说明.docx

 

                                                                          攀枝花市西区疾病预防控制中心

                                                                                2019年3月5日