攀枝花市西区疾病预防控制中心

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、执行传染病预防控制规划和方案；完成传染病、慢性非传染病、计划免疫、地方病、职业病、学生常见病及寄生虫监测和预防控制工作，开展传染病及其流行因素监测报告、流行病学调查、处置及效果评估。指导城市社区和农村基层卫生服务机构开展慢性非传染性疾病综合防治工作。

2、开展突发公共卫生事件监测与预警；提供应急储备的技术支持；组建突发公共卫生事件应急队伍，开展人员培训、演练及技术指导。承担辖区内突发公共卫生事件及相关信息核实报告、现场调查与处理工作。

3、开展辖区内食源性疾病和食品污染物的监测和报告，开展食品污染、食物中毒和食源性疾病的流行病学调查和处置。开展常见健康影响因素、有毒有害因素及中毒事件毒物的检测。

4、负责实施预防接种工作、管理和使用预防用生物制品、保证冷链正常运转。

5、承担“四害”密度监测、疫源地、疫区、灾区、重要行业的消毒指导与评价，负责农村改水、改厕卫生技术培训和指导等。

6、实施辖区健康教育、健康促进方案，开展健康教育活动项目，指导城市社区和农村基层卫生服务机构开展健康教育和健康促进活动。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年，西区疾控中心深入贯彻国家卫生计生方针政策，结合西区实际，坚持预防为主工作方针，认真落实各项防控措施，各项工作推进顺利。

1.扎实开展传染病报告管理工作。一是加强培训指导，提高传染病防控能力。传染病报告管理运行系统规范有效，传染病报告率100%。二是强化预测预警，传染病疫情处置及时规范有效，将疫情控制在了最小范围内，未发生传染病的爆发流行。三是切实做好重点传染病监测。配合国家、省市完成国家“一带一路”重点地区鼠疫监测工作。开展霍乱外环境监测，加大了对辖区手足口病的监测力度和关注范围。四是扎实做好人感染H7N9禽流感防控工作。强化疫情监测，做好防控和应急处置各项准备，开展了专题风险评估，进行培训和健康教育，注重联防联控。

2.加强卫生应急管理。按照新的疾控中心应急管理规范要求，加强了应急物资的购进、出入库管理。开展突发公共卫生事件风险评估。做好舆情监测工作。举办卫生应急培训班、疫情处置桌面演练、预防接种异常反应调查处置现场演练、参加全市全省演练；举办急性传染病突发公共卫生技能竞赛。

3.加强艾滋病、结核病防治工作。认真贯彻落实《艾滋病防治条例》，紧紧围绕国家“四免一关怀”政策，按照市政府与西区签订的艾滋病防治工作目标管理责任书要求，深入研究，细化责任，认真落实艾滋病防控各项措施。针对我区艾滋病防控形势和需要，制定了《攀枝花市西区艾滋病健康教育和行为干预方案》、《农村留守妇女儿童艾滋病防治健康教育宣传实施方案》。积极开展艾滋病病人免费抗病毒治疗工作，组织了全区艾滋病感染者和病人进行相关检测。按照“结核病防治服务三位一体”工作模式，积极开展结核病患者发现、报告、追踪、治疗、管理等工作。

4.认真开展免疫规划工作。辖区儿童报告基础免疫接种率达到99%以上。

5.认真开展地方病、疟疾防治工作。一是西区7个街办（镇）生活饮用水水碘含量调查工作。分层随机抽样调查孕产妇及8-10岁在校学生食用盐含碘量，收集调查学生甲状腺肿大情况、新生儿甲低筛查TSH结果，并就监测情况印发了专项工作总结。二是完成输入性疟疾疫点调查处理、疟疾病例流行病学个案调查及发热病人疟原虫血检。

6.认真开展慢病防控、健康教育工作。一是结合基本公共卫生服务工作，开展社区慢性病指导考核。按照要求推进肿瘤登记随访工作，各项指标按照进度推进。二是利用多种形式扎实开展健康教育工作。

7.卫生监测检验工作有序推进。开展了学校中小学生常见病和教学与生活环境卫生监测及学校卫生指导工作；完成枯、丰水期饮水监测工作（农饮水8个样，城市水18个样）；完成2017年食品风险监测及食源性疾病监测系统的审核及公共场所卫生监测； HIV快速检测点现状摸底督导职能考核总结和新规范解读培训班；上岗资格培训班。

二、部门概况

我中心为正科级全额拨款事业单位，内设办公室、防疫股、免疫规划股、卫生股、健教慢病科股、检验股6个股室。

三、收支决算总体情况说明

2017年我中心本年收入合计386.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入386.65万元，占99.9%；其他收入0.05万元，占0.01%。

（图1：收入决算结构图）

  2017年本年支出合计381.45万元，其中：基本支出287.98万元，占75.5%；项目支出93.47万元，占24.5%。

（图2：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入386.6万元、支出381.45万元总计768.05万元。与2016年相比，财政拨款收入381.54万元、支出554.19万元总计935.64万元，各减少104.00万元，下降21.19%，减少172.74万元，下降31.17%。

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出381.45万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少172.74万元，下降31.17%。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出381.45万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出25.62万元，占6.7%；医疗卫生支出330.62万元，占86.7%；住房保障支出25.21万元，占6.6%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 208社会保障和就业（类）20805行政事业单位离退休（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为25.62万元，完成预算100%。

2. 210医疗卫生与计划生育（类）21004公共卫生（款） 2100401疾病预防控制机构（项）:支出决算为237.55万元，完成预算100%。

3. 210医疗卫生与计划生育（类）21004公共卫生（款） 2100409重大公共卫生专项（项）:支出决算为60.94万元，完成预算87.5%。决算数小于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

4. 210医疗卫生与计划生育（类）21004公共卫生（款） 2100499其他公共卫生支出（项）:支出决算为21.28万元，完成预算50.59%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金下达时间晚，未支付出去。

5. 210医疗卫生与计划生育（类）21099其他医疗卫生与计划生育支出（款）2109901其他医疗卫生与计划生育支出（项）: 支出决算为10.85万元。决算数小于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

6. 221住房保障支出（类）221住房保障支出（款） 2210201住房公积金（项）: 支出决算为25.21万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出287.98万元，其中：

人员经费259.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费28.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.19万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10万元，占98.14%；公务接待费支出决算0.19万元，占1.86%。具体情况如下：

（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）

      1.因公出国（境）经费支出0万元。

全年未安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出10万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定无更新购置公务用车。截至2016年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车4辆。

公务用车运行维护费支出10万元。主要用于单位行政运行、疾病预防控制项目开展监测培训督导等工作。其中:工作卫生应急处置、鼠疫监测、学校卫生督导、饮水监测、疫苗运输、艾滋病防治、结核病防治、健康教育培训、实验室送样等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。支出决算与2016年持平。

3.公务接待费支出0.19万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，33人次（不包括陪同人员），共计支出0.19万元，具体内容包括：应急摸底调查督导检查0.022万元、市疾控中心督导西区疾控信息工作0.029万元、传染病网络直报质量及疾控信息工作督导检查0.0375万元、2017年下半年鼠疫监测0.0696万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.12万元，下降37.3%。主要原因是务实节约的原则。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无2017年度政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无2017年度国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额4.794万元，其中：政府采购货物支出4.794万元。主要用于疫苗储存，空气测试，办公资料使用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

无

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

无

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本单位无下属单位，无整体支出绩效评价 。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）208行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 医疗卫生与计划生育（类）210公共卫生（款）04：

21004疾病预防控制机构01：指疾病预防控制机构支出。

21004重大公共卫生专项09：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

21004其他公共卫生支出99：指其他用于公共卫生方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育210其他医疗卫生与计划生育支出99其他医疗卫生与计划生育支出01：

指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

12.住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

西区疾控中心2017年部门决算公开表.xls