四川省攀枝花市西区疾病预防控制中心

2016年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：

①执行传染病预防控制规划和方案；完成传染病、慢性非传染病、计划免疫、地方病、职业病、学生常见病及寄生虫监测和预防控制工作，开展传染病及其流行因素监测报告、流行病学调查、处置及效果评估。指导城市社区和农村基层卫生服务机构开展慢性非传染性疾病综合防治工作。

②开展突发公共卫生事件监测与预警；提供应急储备的技术支持；组建突发公共卫生事件应急队伍，开展人员培训、演练及技术指导。承担辖区内突发公共卫生事件及相关信息核实报告、现场调查与处理工作。

③开展辖区内食源性疾病和食品污染物的监测和报告，开展食品污染、食物中毒和食源性疾病的流行病学调查和处置。开展常见健康影响因素、有毒有害因素及中毒事件毒物的检测。

④负责实施预防接种工作、管理和使用预防用生物制品、保证冷链正常运转。

⑤承担“四害”密度监测、疫源地、疫区、灾区、重要行业的消毒指导与评价，负责农村改水、改厕卫生技术培训和指导等。

⑥实施辖区健康教育、健康促进方案，开展健康教育活动项目，指导城市社区和农村基层卫生服务机构开展健康教育和健康促进活动。

（二）2016年重点工作完成情况：

1、扎实开展迎接国家卫生城市复审工作

按照区卫计局的要求和部署，区疾控中心成立了国家卫生城市复审工作领导小组，将相关目标任务分解到科室和具体人员，扎实落实各项工作措施，切实做好现场督导，解决存在的问题；将疾控中心所有的工作纳入到考核指标。

2、认真开展党风廉政建设

中心高度重视党风廉政建设，讲政治、讲大局，切实把组织建设、思想建设、作风建设贯穿于各项工作之中，严格落实惩防体系和廉政防线防控机制建设，既在“大节”上清清白白，也在“小处”上干干净净，树立了疾控队伍的良好形象。

3、顺利通过疾控机构等级评审

2016年11月8日-9日，市疾病预防控制机构等级评审专家组对西区疾控中心进行了等级现场评审。评审组充分肯定我区疾病预防控制工作，认为区委、区政府高度重视疾控机构的建设与发展，建设发展措施有力，核心工作成效显著。根据评审结果，按照《四川省疾病预防控制机构等级评审管理办法》，攀枝花市疾病预防控制机构等级评审委员会于2016年11月14日召开会议，对评审结果进行了投票表决，并将结果上报于四川省疾病预防控制中心进行备案，西区疾控中心最终以总分695.30分（其中划级分190.34分，核心分250.17分，一般分254.79分），在岗人员36人，设备达标率65.50%，通过疾控一级等级评审。

4、扎实做好各项业务工作

（1）卫生应急管理

一是规范了应急物资管理，按照新的疾控中心应急管理规范要求，对应急库房管理制度进行了调整；二是补充完善了相关物资；三是继续做好突发公共卫生事件风险评估工作和网上舆情监测工作，形成突发公共卫生事件风险评估报告11期、舆情监测简报11期；四是认真开展应急值班管理，调查核实传染病疫情预警信息38条，调查处理学校传染病疫情3起，食物中毒事件1起。

（2）传染病防治

①疫情报告管理及监测工作

制定了工作计划，完成每月统计报表及传染病预测预报等工作。每日上网对本辖区内上报的传染病报告卡进行审核、查重工作。对上报疫情霍乱弧菌、手足口病、鼠疫动物按时按要求进行监测处理。

②培训工作

为进一步提高全区传染病防控能力及疫情报告管理工作质量，我中心召开了西区传染病疫情分析会暨重点传染病防治工作培训会。

③鼠疫监测

按照省、市要求，我中心在格里坪镇10个村每月开展一轮鼠疫监测工作，对捕获鼠开展了鼠疫病原学和血清学检测。

④病媒生物监测

西区病媒生物密度监测按照省级病媒生物哨点监测项目开展，在辖区内每月开展监测任务工作12轮、监测对象包括鼠、蚊、蟑螂及苍蝇四类。

（3）重点疾病防治工作

①艾滋病防控

认真贯彻落实《艾滋病防治条例》，以实现四川省艾滋病防控“十二五”规划制定为目标，依托艾滋病防控项目，紧紧围绕国家“四免一关怀”政策，按照市政府与西区签订的艾滋病防治工作目标管理责任书要求，深入研究，细化责任，完善措施，认真落实大众人群艾滋病防控健康教育，重点人群监测检测、艾滋病患者管理和免费治疗措施，艾滋病防控各项措施得到有效落实。

②结核病防治

继续加强结核病人发现治疗，病人的治疗管理和转归，专报系统信息及时录入情况，密切接触者登记、追踪和检查工作。加强结防人员培训，及时开展督导工作。并与各相关部门联合协作，利用多种方式开展结核病健康教育工作，拓宽了结核病防治知识宣传面。培训和招募健康教育宣传志愿者。

③地方病、疟疾防治工作

完成西区2015年碘盐监测工作及碘缺乏病控制和消除自评工作。开展碘缺乏病防治知识宣传及“消除疟疾，谨防境外输入”为主题疟疾宣传活动。

④麻风病防治

中心认真贯彻“预防为主，防治结合，综合治理”的方针和《传染病防治法》、《全国麻风病防治管理条例》等一系列法律法规，认真实施各项防治措施。对历年来历史麻风病人较多的村进行拉网式的麻风病普查工作。

（4）免疫规划工作

进行了全区常住和流动儿童常规免疫接种规划；开展了西区2016年接种率抽样调查工作；完成西区2016年麻疹和脊灰疫苗查漏补种工作；对辖区预防接种门诊规范化建设评审及督导工作；开展宣传活动使群众了解国家在预防接种工作方面的方针、政策，并能以正确的态度对待儿童预防接种工作。坚持对AFP、MV、NT、HBV监测工作每日监测，每旬报告，月报告和无疑似病例零报告制度。完成脊灰疫苗剂型转换工作。

（5）慢病防治工作

①慢病社区综合防治

对辖区社区卫生服务机构重点慢病（高血压、糖尿病）随访管理工作的半年、全年考核和督导，提出意见和建议，逐步提高高血压患者和糖尿病患者的健康管理率。

②全人群死因监测

按照要求及时对上报的死亡卡片进行审核。对辖区内死亡病例网络直报单位进行指导、督导。提高了我区死亡病例卡片的报告及时率、审核及时率等主要指标。

（6）农村饮用水水质卫生监测工作

2016年4月和8月丰水期和枯水期开展农村饮用水水质卫生监测工作。在格里坪镇烂坝村和苦荞村监测点共采集8份水样做检测。

（7）学校卫生工作

按照《学校卫生工作条例》要求，对各学校和托幼机构的学校卫生工作进行督导并召开了2016年春、秋季学校卫生工作培训会，并对25间教室学校教学环境卫生监测。

（8）健康教育工作

督促各单位及时更新更换健康教育宣传专栏；利用卫生宣传日，普及卫生知识；开展实现“苏铁剧场”主题健康教育活动；采取多种形式印制宣传资料与发放；开展“健康素养促进行动项目管理”巡讲活动；开展全区学校健康教育培训。

二、部门概况

我中心位于西区苏铁中路479号，属于独立核算全额拨款事业单位。编制数为36人（含临聘编制6人），现在岗23人。内设办公室、防疫股、免疫规划股、卫生股、健教慢病科股、检验股6个股室。

三、收支决算总体情况

2016年本年收入合计490.7万元，其中：财政拨款收入490.6万元，占99.99%； 其他收入

0.1万元，占0.01%。

2016年本年支出合计554.19万

元，其中：基本支出251.61万元，占45.4%；

项目支出302.58万元，占54.6%。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算648万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少70.1万元，下降9.76%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出554.19万元，占本年支出合计的85.5%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少5.34万元，下降0.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出554.19万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出23.44万元，占4.22%；医疗卫生支出508.15万元，占91.69%；住房保障支出22.6万元，占4.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为23.44元，完成预算100%。
　　2.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生、其他（款）疾病预防控制机构、重大公共卫生专项、其他公共卫生支出（项）:2016年决算数为508.15万元，完成预算100%。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 2016年决算数为22.6万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出251.61万元，其中：

人员经费229.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费21.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.3万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为10万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10万元，占100%；公务接待费支出决算0.3万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费10万元,其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出10万元。主要用于疾病预防控制工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.3万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，54人，共计支出0.3万元，具体内容包括：1、省卫计委对西区结核病防治工作检查20人1054元；2、市CDC开展2016年疫苗使用管理督导工作7人348元；3、艾滋病筛查实验室接待费12人745人；4、接受市疾控机构等级评审11.9计15人853元；

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

 无

（二）政府采购支出情况

2016年度，政府采购支出总额46.944万元，其中：政府采购货物支出46.944万元主要采购的实验室设备及办公设备，用于业务工作。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，公有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

  无

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2016年决算公开汇总表.xls