攀枝花市西区疾病预防控制中心

2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

我单位主要从事疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、健康危害因素监测与干预、健康教育与健康促进、疫情报告及健康相关因素信息管理、实验室检验分析与评价、技术管理与应用研究指导、开展食源性疾病和食品污染物监测、报告和流行病学调查和处置等。

1.传染病防治

（1）疫情报告管理及处理工作

制定了工作计划，完成每月统计报表及传染病预测预报等工作。每日上网对本辖区内上报的传染病报告卡进行审核、查重工作。对上报疫情按时按要求进行处理。

（2）培训工作

为进一步提高全区传染病防控能力及疫情报告管理工作质量，我中心召开了西区传染病疫情分析会暨重点传染病防治工作培训会。

（3） 鼠疫监测

按照省、市要求，我中心在格里坪镇10个村每月开展一轮鼠疫监测工作，对捕获鼠开展了鼠疫病原学和血清学检测。

（4）病媒生物监测

西区病媒生物密度监测按照省级病媒生物哨点监测项目开展，在辖区内每月开展监测任务工作12轮、监测对象包括鼠、蚊、蟑螂及苍蝇四类。

2.重点疾病防治工作

（1）艾滋病防控

认真贯彻落实《艾滋病防治条例》，以实现四川省艾滋病防控“十二五”规划制定为目标，依托艾滋病防控项目，紧紧围绕国家“四免一关怀”政策，按照市政府与西区签订的艾滋病防治工作目标管理责任书要求，深入研究，细化责任，完善措施，认真落实大众人群艾滋病防控健康教育，重点人群监测检测、艾滋病患者管理和免费治疗措施，艾滋病防控各项措施得到有效落实。

（2）结核病防治

继续加强结核病人发现治疗，病人的治疗管理和转归，专报系统信息及时录入情况，密切接触者登记、追踪和检查工作。加强结防人员培训，及时开展督导工作。并与各相关部门联合协作，利用多种方式开展结核病健康教育工作，拓宽了结核病防治知识宣传面。培训和招募健康教育宣传志愿者。

（3）地方病、疟疾防治工作

完成西区2015年碘盐监测工作及碘缺乏病控制和消除自评工作。开展碘缺乏病防治知识宣传及“消除疟疾，谨防境外输入”为主题疟疾宣传活动。

（4）麻风病防治

中心认真贯彻“预防为主，防治结合，综合治理”的方针和《传染病防治法》、《全国麻风病防治管理条例》等一系列法律法规，认真实施各项防治措施。对历年来历史麻风病人较多的村进行拉网式的麻风病普查工作。

3.免疫规划工作

进行了全区常规免疫接种规划；开展了西区2015年接种率抽样调查工作；完成西区2015年麻疹和脊灰疫苗查漏补种工作；对辖区预防接种门诊规范化建设评审及督导工作；开展宣传活动使群众了解国家在预防接种工作方面的方针、政策，并能以正确的态度对待儿童预防接种工作。

4.慢病防治工作

（1）慢病社区综合防治

对辖区社区卫生服务机构重点慢病（高血压、糖尿病）随访管理工作的半年、全年考核和督导，提出意见和建议，逐步提高高血压患者和糖尿病患者的健康管理率。

（2）全人群死因监测

按照要求及时对上报的死亡卡片进行审核。对辖区内死亡病例网络直报单位进行指导、督导。提高了我区死亡病例卡片的报告及时率、审核及时率等主要指标。

5.农村饮用水水质卫生监测工作

2015年6月和8月丰水期和枯水期开展农村饮用水水质卫生监测工作。

6.学校卫生工作

按照《学校卫生工作条例》要求，对各学校和托幼机构的学校卫生工作进行督导并召开了2015年春、秋季学校卫生工作培训会。

7.健康教育工作

督促各单位及时更新更换健康教育宣传专栏；利用卫生宣传日，普及卫生知识；开展实现“苏铁剧场”主题健康教育活动；采取多种形式印制宣传资料与发放；开展“健康素养促进行动项目管理”巡讲活动；开展全区学校健康教育培训。

二、部门概况

本单位无下属二级决算单位。

三、收支决算总体情况

2015年本单位收入决算总额为718.10万元，其中：当年财政拨款收入493.37万元，上年结转收入224.73万元。收入决算总额较2014年减少101.38万元，主要原因疫苗款减少。

2015年本单位支出决算总额为718.10万元，其中：医疗卫生支出540.67万元，住房保障支出18.86万元，年末结转和结余158.47万元。支出决算总额较2014年增加34.13万元，主要原因下达疾病预防控制经费和硬件投入资金等。

四、财政拨款支出决算情况

本单位财政拨款支出主要用于保障疾病预防控制机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区疾病预防控制事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障本单位为完成特定的专项工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）医疗卫生支出540.67万元。

1.疾病预防控制机构支出224.64万元，主要用于：人员经费和公用经费等支出；

2.重大公共卫生专项支出124.26万元，主要用于：计划免疫、艾滋病防治、重点传染病防治等支出；

3.其他公共卫生支出191.77万元，主要用于：疫苗款采购支出。

（二）住房保障支出18.86万元。主要用于：职工住房公积金支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

2015年公务接待费0.92万元,较2014年决算数增长37.3 %，主要原因是用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：省市公务接待21批次，173人，共计支出0.92万元，具体开支内容包括：1、省市疾控中心结防所开展结核病防治及相关工作督导0.38万元。2、省市疾控艾滋病及相关工作督导0.15万元、3、市疾控中心病媒生物监测登革热防治监测工作督导0.04万元、4、鼠疫监测工作督导0.11元、5、传染病工作督导0.05万元、6、免疫规划及其他工作检查督导0.18万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费30.98万元,较2014年决算数增长75.22%，主要原因是中央指定鼠疫专项经费用于购置鼠疫监测用车1辆。

2015年按规定购置公务用车1辆,车辆购置支出17.89万元，其中：小型普通客车1辆、金额17.89万元，主要用于鼠疫监测用车。截至2015年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：越野车2辆、小型客车2辆。

2015年车辆运行维护费支出13.09万元，用于开展传染病防治监测、计划免疫、健康教育督导等业务工作开支所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

本单位2015年政府采购严格按照招投标方式采购的生物安全柜、电子天平等实验器械14.7万元。鼠疫监测用车1台17.89万元，办公家具类0.4万元，冰箱冰柜空调类1.75万元，办公电脑相机类2.05万元。

（二）国有资产占有使用情况

本单位共计4台车辆，为越野车2辆、小型客车2辆用于疾病预防与控制报告和流行病学调查和处置、突发公共卫生事件应急处置、健康危害因素监测等工作。

本单位无价值200万元以上大型设备。

附件：西区疾病预防控制中心2015年度部门决算公开.xls