一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

2017年我局主要工作包括；负责为维护提供管理保障和为城市美化提供市容管理保障。负责城市环境卫生设施建设;城市环境卫生运营与维护；城市环境卫生监督；城市环境卫生作业管理；建筑物外观管理；户外广告设置与外观管理；城市道路容貌管理；广告容貌管理；交通工具密闭运行与外观清洁管理；文明施工管理等。

（二）2017年重点工作完成情况。

1.加快队伍建设，环卫作业实现新提升

充实力量，提高服务效能。辖区清扫保洁公司均已配备卫生巡查车辆，部分公司已配备机械化扫地车，现设置环卫工人约360人。辖区垃圾收集房的清运用工和管理服务等已通过公开招标，并已步入市场化运作正轨，工作效率、服务能力等各方面均已得到提升。

提升形象，强化监督管理。垃圾清运车驾驶员王云已申报四川省环卫行业先进个人，充分彰显环卫工人精神品质。统一为职工量身定制环卫作业工作服，增加环卫工人辨识度。对环卫作业标准和要求进一步细化、量化，完善考核制度，使得监督、管理更加清晰、明确、有力。

稳定队伍，解决实际问题。寻求政策帮助，克服资金困难，为环卫工人定期发放劳动保护用品，对职业病防治和环卫工人作业安全提供保障。夏季为环卫工人采购金银花露和人丹等防暑降温用品，冬季为环卫工人配备冬季作业工作服。现已建立4处环卫工人休息室，确保有热水喝、有热饭吃、有歇脚处。

安全维稳，排查化解隐患。加强安全管理，加大安全教育，落实责任到专人，通过安装GPS定位系统、配备车载灭火器，定期开展环卫设备设施以及生产作业安全检查等措施，排查消除安全隐患约950处。积极调解投诉和信访案件，汛期和维稳双值班，已受理案件约10起，均已妥善解决。

2.加大精细程度，环卫管理开创新局面

环境卫生稳步提升，人居环境逐步改善。清扫保洁、垃圾清运、洒水降尘严格按部颁标准执行，每天清扫保洁时间不低于16小时，生活垃圾确保日产日清，环卫作业车辆保证车容整洁。根据居民生活习惯和实际情况，调整和增加生产作业时间，畅通居民合理诉求渠道，全年清运垃圾约1.48万吨。着眼星瑞时代广场、福广金城等新建小区建设，及时配备环卫基础设施。加强对背街小巷和老旧社区的环境卫生督导力度，对于卫生死角和“真空区”，明确责任主体进行治理，全年共开展环境卫生巡查约170次。

环境卫生长效建设，城乡整治持续发力。加强扬尘治理工作，对重点路段采取喷洒结合的方式，按先后顺序对行道树、人行道和公路进行“一体化”冲洗，防止灰尘变扬尘。随着“三供一业”分离移交顺利推进，提前摸排环卫基础设施状况。巩固垃圾分类试点成果，积极开展垃圾分类工作，制定垃圾分类工作方案。推动节水型社会建设，规范环卫设备设施用水，全年环卫生产作业用水约4.8万吨。

环境卫生初见成效，助力发展产业升级。清扫保洁更加精细、垃圾清运更加规范、洒水降尘更加科学、公厕管理更加标准、督导检查更加长效，助力“康养＋”产业升级。协助做好庄上泼水节、西佛山蓝花楹节等系列活动环境卫生保障，迎接创国家园林城市、上级环保督察、全市竞进拉练等各类调研和检查约50余次。

3.加强廉政建设，工作作风实现新突破

抓教育引导，实施“净化工程”。通过组织召开正风肃纪专题工作会、微腐败案例警示教育传阅、设立并定期更新廉情宣传栏等，强化干部廉洁意识，切实加强党风廉政教育。全面开展“慵懒散浮拖”专项整治工作，坚持制度管人管事，明确岗位风险点，制定防控措施，层层抓落实，细化分解，责任到人。

抓责任监督，落实“畅通工程”。健全内部控制规范工作，展开全面自查，发现问题立即整改，随机抽查到岗履职、工作推进等情况。定期对油料和维修费用进行公示，对政府采购、项目建设等重点项目和资金情况进行监督，严格规范公务用车管理制度。做好政务信息公开工作，报送工作简报30期，行权平台录入案件约450件。配合区委巡查组对我局开展巡查工作。

二、部门概况

西区市容环境卫生管理局属于参照公务员法管理的事业单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年我单位本年收入合计550.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入550.01万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.16万元，占1%。年初结转260.59万元。

2017年我单位本年支出合计810.6万元，其中：基本支出576.9万元，占71%；项目支出233.70万元，占29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计810.6万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加64.73万元，增加8.6%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出810.6万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加64.73万元，增加8.6%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款810.6万元，主要用于以下方面:城乡社区支出745.20万元，占91.93%；社会保障和就业支出37.37万元，占4.61%；住房保障支出28.03万元，占3.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出: 2017年支出决算为37.37万元，完成预算100%。

2.城乡社区支出（2120101）行政运行:2017年支出决算为478.63万元，完成预算100%。

3.城乡社区支出（2120199）其他城乡社区管理事务支出：2017年支出决算为266.56万元，完成预算100%。

4住房保障(2210201)住房公积金: 支出决算为28.03万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出576.9万元，其中：

人员经费516.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费60.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为32.86万元，完成预算100%，。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算32.86万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元。

2017年度无支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出32.86万元。其中：

2017年公务用车购置无支出。

公务用车运行维护费支出32.86万元。主要用于城市环境卫生作业管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加20.37万元，增长38%。主要原因是2017年燃料费、维修费增长。

3.公务接待费支出2017年无支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款无支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款无支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，我单位机关运行经费支出60.77万元，比2016年增加8.73万元，增长8%。

（二）政府采购支出情况

2017年度我单位政府采购无支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我单位共有车辆26辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车26辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标**个，涉及财政资金***万元，覆盖率达到**%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分**分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位***开展了整体支出绩效评价，得分为**分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。/本部门对***项目开展了绩效评价，得分为**分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年部门决算公开表环卫.XLS