四川省攀枝花市西区市容环境卫生管理局

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）、2016年度西区市容环境卫生管理局主要工作包括；负责为维护提供管理保障和为城市美化提供市容管理保障。负责城市环境卫生设施建设;城市环境卫生运营与维护；城市环境卫生监督；城市环境卫生作业管理；建筑物外观管理；户外广告设置与外观管理；城市道路容貌管理；广告容貌管理；交通工具密闭运行与外观清洁管理；文明施工管理等。

（二）按照市委、市政府的统一安排部署，西区已全面启动为期一年的第二轮国家卫生城市复审迎检工作。此次迎检工作，在市第二轮迎接国家卫生城市复审指挥部的统一领导下，按照“属地管理、分级负责”的原则，我单位积极配合，主要从市容环境卫生等方面明确任务，确保复审迎检工作有序推进我单位一直高度重视西区创卫工作，现将2016年全年工作总结汇报如下：

一、做好党风廉政工作，为群众办实事、解难题

（一）针对“阳光政务走进西区”节目上线意见建议收集表以及“阳光政务—政风行风广播热线公开问答民生类问题进行回复解答处理工作。2016年度共接收群众来电受理工单、信访件、政协委员提案以及人大代表建议共21件，回复21件，针对所反映的问题情况逐一整改处理，对所提出的意见建议积极采纳。

（二）对全单位公务用车及作业车辆进行统计，制定公务用车配备使用情况登记表及作业车辆登记表，并上报机关事务管理局备案。为确保公务用车改革顺利进行，圆满完成公车留用、评估、处置等工作，做好公务用车制度改革司勤人员安置工作。

（三）对特种作业车辆驾驶人员进行反腐倡廉会议学习。1、认真学习，坚持加强修养，正确认识党风廉政建设的重要性。自觉抵制腐朽思想的侵蚀，提高自己反腐倡廉、抵御不正之风的能力；不断强化“全心全意为人民服务”的宗旨，时刻把人民群众的利益放在首位，树立崇高的职业道德理想，并把它奉为职业活动的行动指南，养成良好的职业道德习惯，把道德规范变成自己高度自觉的要求；加强自身法制观念，知法守法，坚决同一切违法犯罪行为斗争到底。树立正确的世界观、人生观、价值观，经常用自重、自尊、自省、自警来警醒自己。2、身体力行，防微杜渐，坚持自律。坚持从点滴做起，从小事做起，提高廉洁自律意识，不断增强免疫力。作为一名司机，要恪守自己的职责，在平凡的岗位上尽心做好自己的分内工作，管理和维护好单位的车辆，坚持公车公用；平时公事来往，坚持原则，绝不超越公事和职责以外的范畴。 

二、扎实开展第二轮国家卫生城市复审迎检工作

2016年创卫工作进入复审阶段，针对西区脏、乱、差的环境情况我单位不定时对辖区各垃圾收集容器统一维修、更换、清理，加强主次干道清扫保洁力度及主次干道的洒水冲洗工作，对辖区所有公厕达标情况进行全面检查，针对问题公厕进行督促整改。

（一）环卫日常作业

1、洒水降尘

我单位共有高压冲洗洒水车7台、道路机扫车3台，负责辖区主干道日常洒水冲洗及路面清扫工作。高压冲洗洒水车日常工作时间为早上8：00-11：00，下午2：30-5：30，定时洒水（每天4次，上午、下午各两次），机扫车上午、下午各1次进行机械化清扫作业。针对大型运输车车流量较大地段，我局采取加大喷洒力度，高压冲洗方法措施，有效的控制扬尘污染。针对重型卡车过往较多而此路段正在施工所引起扬尘污染严重，我局与所属街办、镇协商采取分时间段对该片区进行吸尘、喷洒、每周进行一次冲洗工作使该片区扬尘污染得以控制。组织人力、物力在重要活动、节假日、重大接待期间对主干道进行冲洗及洒水降尘，并加大了日常街道冲洗和洒水降尘力度，使城区的环境卫生及空气质量得了改善。2016年7辆洒水冲洗车辆道路清洗洒水3.31万吨。

2、垃圾清运

我单位共计13台垃圾作业车辆负责辖区主、次干道及所有生活垃圾收集容器的清运工作，杜绝垃圾滞运或垃圾过夜等现象，生活垃圾日产日清，清运率为100%。我们与沿线商家协商，定时定点投放垃圾，并放置于指定收集点，餐饮类垃圾实行定时、定段、定点清运。2016年垃圾清运车辆清运垃圾2.6万吨。

3、公厕管理

区政府于2009年开始对辖区公厕管理工作进行事权下放给各街办、镇并实行市场化作业，由各街办、镇负责辖区67座公厕的日常管理工作。我单位上半年对辖区所有公厕进行摸底排查，首先确保辖区67座公厕管理规范，在根据市局的安排，对照创卫标准加大了对辖区公厕日常检查，实行每周两次的检查标准，对全面排查发现的（未达到七无十净、公厕设施未符合要求等）问题进行汇总，经由上级部门将整改意见转发至各公厕管理单位，确保各项指标顺利完成。

4、清扫保洁

区政府于2009年开始对辖区清扫保洁作业进行事权下放给各街办、镇并实行市场化作业，格里坪镇、清香坪街办、玉泉街办、河门口街办、陶家渡街办负责辖区主次干道、繁华商业区、广场路段及背街小巷的清扫保洁工作。西区清扫面积为76.07万平方米，各街办、镇实行市场化作业落实清扫保洁制度，日常督导检查记录，规定主干道清扫保洁作业时间不低于16小时，一般街道不低于12小时。我单位对全区清扫保洁作业范围实行不定期检查，对检查中所发现的小问题及时处理，对突出问题，依据检查结果进行通报，督促各街办、镇及时处理，对反复出现的问题，依据检查考核评分办法，进行扣分处罚。

（二）做好垃圾分类汇总工作。深入推进城乡环境综合治理工作，维护城市生态环境，提高公众的环境意识与文明素质，促进城市生活垃圾再生利用和循环经济水平，加快城市生活垃圾减量化、资源化、无害化进程，逐步建立和完善生活垃圾分类工作运行机制。从政府主导，社会参与；分级负责，属地管理；统一规划，点面结合；因地制宜，注重实效四方面做好垃圾分类汇总工作。

（三）按照攀枝花市西区城市管理局关于棚户区环境整治工作整改方案对辖区内的棚户区现状进行全面排查，按要求每月一次进行工作进展情况汇报。

（四）2016年创卫复审工作开展以来投入环卫设备设施资金共计16万，购买垃圾桶400个，我们在主次干道、社区、居民区及学校新放置垃圾箱体24个、更换垃圾桶 340个、果皮箱160个，并对所有垃圾容器进行病媒生物防治。

（五）2016年我单位配合各街办、镇突击卫生死角共计96处，109车次约400余吨垃圾、废弃物、泥沙、建筑遗留物等。公厕维修经费投入22万元（已拨付给各街办、镇），由各街办、镇统一维修。

（六）制定西区病媒生物孳生地2012-2015年本地资料并上报西区爱卫办。整理城乡环境综合治理总结上报相关部门。做好四川省攀枝花市西区人大代表选举工作。

2016年我单位总共迎接国家、省级市各项检查共计50余次。日常清扫保洁巡查及公厕检查60余次。

二、部门概况

西区市容环境卫生管理局属于参照公务员法管理的事业单位。

三、收支决算总体情况

西区市容环境卫生管理局2016本年收入合计727.85万元，其中：财政拨款收入727.69万元，占99.98%；其他收入0.16万元，占0.02%。

2016年本年支出合计745.87万元，其中：基本支出484.15万元，占64.91%；项目支出261.73万元，占35.09%。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度西区市容环境卫生管理局度财政拨款收支总决算746.37万元。与2015年相比，财政拨款收支总计各增长13.5万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西区市容环境卫生管理局在2016年度一般公共预算财政拨款支出745.87万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加12.98万元，增长98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

西区市容环境卫生管理局2016年一般公共预算财政拨款支出745.87万元，主要用于以下方面:城乡社区支出690.7万元，占92.6%；社会保障和就业支出31.10万元，占4.17%；住房保障支出24.07万元，占3.23%。

（罗列全部功能分类科目，至类级）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为428.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. .城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2016年决算数为261.73万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是财政2015年批复应返还额度18.73万元，收回额度0.05万元。2016年年初结转结余18.68万元。

3社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2016年决算数为4.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为26.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为24.08元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

西区市容环境卫生管理局2016年一般公共预算财政拨款基本支出484.15万元，其中：

人员经费432.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费52.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

西区市容环境卫生管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.49万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车运行维护费支出决算为12.49万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加10.37万元，增长16.97%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算增加10.7万元，增长16.97%；公务接待费支出决算0万元。增减变动的主要原因增加了特种专业技术车辆5台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.49万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费12.49万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，市城管局划拨特种专业技术用车5辆。截至2016年12月底，单位共有公务用车26辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。特种专业技术用车26辆。

公务用车运行维护费支出12.49万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0万元。国内公务接待0批次，0人，共计支出0万元，其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

西区市容环境卫生管理局2016年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，西区市容环境卫生管理局机关运行经费支出52.04万元，比2015年增加41.88万元，增长19.52%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，西区市容环境卫生管理局无政府采购支出

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，西区市容环境卫生管理局公有车辆26辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）特种专业技术用车26辆。

（四）预算绩效情况

我单位无。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 西区市容环境卫生管理局 收入支出决算总表.XLS