西区环卫局

2017年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

主要职责

1、为维护城市环境卫生提供管理保障和为城市美化提供市容管理保障；

2、城市环境卫生设施建设；

3、城市环境卫生设施运营与维护；

4、城市环境卫生监督；

5、城市环境卫生作业管理。

2017年重点工作任务

洒水降尘、垃圾清运；辖区内的市容环境卫生监督、检查及管理。做好“创建文明城市”复检工作。

二、收支预算总体情况

2017年攀枝花市西区环卫局收入预算总额为526.67万元，其中：当年财政拨款收入526.67万元。相应安排支出预算 526.67万元，其中：社会保障和就业43.58万元，住房保障支出24万元。

三、支出预算安排情况

预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目工作。

基本支出，是用于西区环卫局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于西区环卫局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出和项目费用。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和伤残抚恤支出。

（二）医疗卫生，主要用于公务员和行政单位医疗支出。

（三）城乡社区支出行政运行，支出主要用于行政在职人员经费、工作经费等；

（四）其他城乡社区管理事务支出，基本支出主要用于在职人员经费、工作经费等；

（五）住房保障支出，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

攀枝花市西区市容环境卫生管理局

2017年2月14日

收支预算表.xls