附件2

四川省攀枝花市西区市容环境卫生管理局2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

基本职能

1.负责为管理城市、美化城市提供保障。

2.负责城市环境卫生设施建设以及城市环境卫生运营与维护；

3.城市环境卫生监督；

4.城市环境卫生作业管理；

5.建筑物外观管理；

6.户外广告设置与外观管理；

7.城市道路容貌管理，广告容貌管理；

8.交通工具密闭运行与外观清洁管理，文明施工管理等。

2015年度主要工作：

一、开展城市公共文明指数测评工作

（一）我单位积极协调全区各街办、镇，全力推进全市公共文明指数测评反馈问题整改工作。1、无障碍设施。我单位积极与各街办、镇沟通，及时部署整改任务，督促对全区范围内的公厕进行大排查，实地查看现状，对具备整改条件的公厕，立即进行整改，并做好工作进度跟踪，对整改工作进展情况进行跟踪检查，确保具备改造条件的公厕达到迎检标准。目前，经过大规模排查整改，68座公共厕所中，具备改造条件的已完成了坡道、扶手等无障碍设施整改工作，对其余不具备改造条件公厕、1座移动公厕，由区环卫局以及各街办、镇安排巡视人员定期检查，确保设施正常使用。2、街面管理。针对辖区内街面垃圾较多现象我单位加强清扫保洁工作，建立健全西区市容环境工作检查制度。加大对清扫保洁日常督促检查，实行辖区内清扫保洁检查结果月通报制度以《西区环卫作业考核办法》制度相结合，确保辖区内76.07万平方米的清扫保洁工作按照《四川省城乡环境综合治理》的标准和要求有序开展。35辆特种作业车辆对辖区主次干道、居民生活区、城乡结合部的生活垃圾清运工作做到日产日清，杜绝垃圾滞运或垃圾过夜等现象。保证辖区垃圾日产日清，并加强垃圾集中堆放地、特别是露天垃圾点的管理工作。3、公厕卫生。先确保辖区68座公厕公厕管理规范。采取了（1）公厕标识标志实行统一设置。（2）公厕保洁管理作业规范，实行定人、定时管理，公厕管理员统一佩证上岗。（3）公厕设施及环卫洁具完好、洁净，各项卫生指标符合要求，达到“七无(无臭味、无蛆、无蝇、无蚊、无大小便污垢、无痰迹、无淤水)、十净(地面净、门窗净、便池净、隔板净、屋顶净、灯具净、花台净、蹲位净、墙壁净、环境净)”的质量标准的措施。4、根据市局的安排，对照创建标准加大了对辖区公厕日常检查，对全区所有公厕实行月2次检查标准，对全面排查发现的（未达到七无十净、公厕设施未符合要求等）问题制定了整改方案，确保各项指标的完成。5、加大对生活垃圾的清运与垃圾房、垃圾池消杀、维修、清洗工作。6、确保辖区内主次干道、居民生活区、城乡结合部的生活垃圾清运，所涉及到的79座垃圾房、56个垃圾池、400个垃圾桶、130个垃圾投放点的生活垃圾基本达到日产日清。7、做好洒水防尘、高压冲洗与整治扬尘工作。对辖区内主次干道进行每天洒水降尘、定时冲洗工作。组织人力、物力在重要活动、节假日、重大接待期间对主干道进行冲洗及洒水降尘，并加大了日常街道冲洗和洒水降尘力度，使城区的环境卫生及空气质量得了改善。2015全年垃圾清运车辆清运垃圾2200吨/月，总计2.6万吨，4辆洒水冲洗车辆道路清洗洒水4.4万吨。

（二）做好垃圾分类工作。全面推进生活垃圾减量化、资源化、无害化工作。牢固树立“以生活垃圾减量化、资源化、无害化为检验标准”的分类观念，着力构建“分类投放、分类收集、分类运输、分类处理”的生活垃圾处理体系，重点抓好生活垃圾分类的组织管理、宣传动员等工作，实现环境效益、社会效益和经济效益的同步发展。为加快推进生活垃圾分类工作，根据《攀枝花市城市生活垃圾分类收集处理实施方案》（攀办函[2014]209号）的要求，在西区主干道沿线、各生活小区社区、学校进行试点，投放双桶果皮箱，并注明可回收、不可回收字样。

（三）对格里坪辖区所有公厕所在位置、类型以及使用情况进行逐一核实统计。

（四）高度重视汛期安全生产工作，做到制度、措施、责任落实到位，安排汛期值班人员。

二、环卫内部管理工作

（一）配合机关事务管理局制订本单位基本信息表、历史沿革、人员变动表以及全体职工基本信息表。

（二）严格按照城管局制定的领导干部重大事项、重要

情况报告单、干部外出报告单，领导干部外出请假条对本单位领导干部以上情况填写上报。

（三）继续加强环卫管理规范化和制度化建设，深化和细化考核问责机制，健全和完善各项制度及督查考核体系。对人事管理、环卫业务管理等一系列制度进行细化和修订，加大问责力度，提高工作效能。从细节抓起，从小事管起，对队伍中出现的违规行为做到及时发现，及时处罚，及时教育。明确办公室工作人员责任制度，按月对收发材料分类整理、归档，建立健全台帐资料，提高其工作积极性；抓好一线队伍素质教育，强化措施，责任到人，强化工作人员爱岗敬业精神。

（四）2015年上半年我局继续贯彻“安全第一，预防为主”的方针，按照“统一领导、落实责任、分级管理、全员参与”的原则，消除各类安全隐患，特别针对汛期安全隐患进行排查，切实抓好安全生产管理工作，确保实现安全生产管理目标。1、高度重视安全生产工作，做到制度、措施、责任落实到位，安排汛期值班人员，对办公区域消防设施的完好情况、火源和水源情况，有无危险垃圾房、安全用电等逐一检查，共查垃圾收集点160个。2、深入一线做好安全生产隐患排查治理。一是加大清运车辆的安全隐患排查，4月初由安全生产专项检查领导小组组长带队与单位驾驶人员一同对全局35台车辆进行了安全检查，对存在安全隐患的车辆进行了检修。二是组织召开所有清扫保洁人员会议，要求所有清扫保洁人员提高安全防范意识、杜绝安全事故发生。三是加强对特种作业车辆车库、停放场地进行安全隐患排查。

二、部门概况

2015年度攀枝花市西区市容环境卫生管理局属参公事业决算单位。我部门基本情况如下：行政人员编制35人，实有20人。编内聘用人员编制74人，实有66人。

三、收支决算总体情况

2015年我局收入决算总额为732.89万元，其中：当年财政拨款收入732.88万元，其他收入0.01万元。收入决算总额较2014年减少44.11万元，主要原因项目资金减少.2015年我局支出决算总额为732.89万元，其中：社会保障和就业支出39.52万元，城乡社区支出646.93万元，住房保障支出27.7万元，年末结转和结余18.74万元。支出决算总额较2014年减少44.11万元，主要原因减少了基本支出。

四、财政拨款支出决算情况

我局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区为维护提供管理保障和为城市美化提供市容管理保障事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障我局各机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障我局各机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出39.52万元。主要用于：用于退休人员的退休费支出。

（二）城乡社区支出646.93万元。主要用于：单位的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（三）住房保障支出27.7万元。主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年未发生因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2015年未发生公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费2.12万元,主要原因是新增了清洗城市道路公务车辆。

2015年按规定更新购置公务用车3辆,车辆购置支出131.4万元，其中：其他车型3辆，金额131.4万元，主要用于清洗城市道路。截至2015年12月底，单位共有公务用车23辆，其中：轿车1辆、其他车型22辆。

2015年车辆运行维护费支出2.12万元，用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我局在2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计10.16万元。

（二）政府采购情况

2015年未发生政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

2015年一般公务用车轿车23辆，无单位价值200万元以上的大型设备。

 攀枝花市西区市容环境卫生局2015年度部门决算公开样表.xls