附件2：

2016年攀枝花市西区环卫局预算说明

2016年部门预算经十届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

1、为维护城市环境卫生提供管理保障和为城市美化提供市容管理保障；

2、城市环境卫生设施建设；

3、城市环境卫生设施运营与维护；

4、城市环境卫生监督；

5、城市环境卫生作业管理。

二、部门预算单位基本情况

我部门基本情况如下：参公管理人员编制 35 人，实有20 人。

离退休人员7人，其中：离休 0人，退休7人。

编内聘用人员编制 74人，实有 70 人。

车辆编制36辆，其中：公务用车2辆，特种环卫工作车辆34辆。

三、部门主要工作任务

洒水降尘、垃圾清运；辖区内的市容环境卫生监督、检查及管理。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 西区环卫局收入预算为463.76万元，其中：当年财政拨款收入463.76万元。相应安排支出预算463.76万元，其中：人员支出 416.79 万元，公用支出 21.43 万元，对个人及家庭支出 19.47 万元，项目支出 6.07 万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共预算财政拨款支出463.76万元，主要支出项目包括：

(一)行政人员基本工资159.57万元。

(二) 临聘人员工资 220.1万元。

(三) 行政事业人员社会保障缴费 37.12万元。

(四) 住房公积金19.47万元。

(五) 公务用车运行及维护费 3.0万元。 

(六) 人员公用经费 18.25万元。

(七) 其他城乡社区管理事务支出（科目）6.07万元。

(八) 接待费0.18万元。

附件：1.攀枝花市西区环卫局收支预算总表

2.部门公共财政拨款项目支出预算表

攀枝花市西区市容环境卫生管理局

2016年2月17日

 部门预算说明表.xls