四川省攀枝花市西区市容环境卫生管理局关于2014年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，2014年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

2014年度，我局主要工作包括；负责为维护提供管理保障和为城市美化提供市容管理保障。负责城市环境卫生设施建设;城市环境卫生运营与维护；城市环境卫生监督；城市环境卫生作业管理；建筑物外观管理；户外广告设置与外观管理；城市道路容貌管理；广告容貌管理；交通工具密闭运行与外观清洁管理；文明施工管理等。

二、部门概况

我局归属攀枝花市西区城市管理局二级决算单位，属于参照公务员法管理的事业单位。

三、收支决算总体情况

2014年 我局收入决算总额为777.28元，其中：当年财政拨款收入742.28万元，上年结转收入35万元，。收入决算总额较2013年增加27.56万元，主要原因是增加特种车辆购置经费。

2014年我局支出决算总额为777.28万元，其中：社会保障和就业30.24万元，住房保障支出17.26万元，城乡社区支出694.78万元，交通运输支出35万元。支出决算总额较2013年增加27.56万元，主要原因是增加特种车辆购置经费。

四、财政拨款支出决算情况

我单位财政拨款支出主要用于保障我单位部门机构工作正常运转、完成日常工作任务。

基本支出，是用于保障我单位机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障我单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类，数据来源表2）

（一）社会保障和就业支出30.24万元，主要用于：未归口管理的行政单位离退休费。

（二）住房保障支出17.26万元，主要用于：单位人员住房公积金。

（三）城乡社区支出694.78万元，主要用于：行政运行、其他城乡社区管理事务支出、城乡社区环境卫生。

(四) 交通运输支出35万元，

五、财政拨款“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费

2014年我单位因公出国（境）费0万元,较2013年决算数无增长和减少率之比。主要原因是我单位未产生因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

2014年公务接待费0.19万元,较2013年决算数下降73.23%，主要原因是减少了基本支出。

2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2014年公务用车购置及运行维护费3万元,较2013年决算数下降97.13%，主要原因是没有新购置公务用车。

截至2014年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2014年车辆运行维护费支出3万元，等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

四川省攀枝花市西区市容环境卫生管理局关于2014年度部门决算的公开表.xls