2020年度

 

四川省攀枝花市西区公共卫生

 

服务中心决算

 

目录

 

公开时间：2021年10月21日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

第一部分 部门概况

 

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

负责社区、农村卫生服务体系建设，对社区、农村卫生服务机构的建设项目进行管理。负责制定社区、农村卫生建设规划、年度计划，并组织实施。负责社区、农村卫生服务标准化、规范化建设与管理；负责社区、农村卫生服务。拟订基层卫生健康政策并组织实施。拟订基层医疗卫生机构绩效评价和考核制度并组织实施。牵头负责基本公共卫生服务均等化工作。指导基层卫生健康服务体系建设、基本医疗、基本公共卫生服务等工作，推进家庭医生签约服务和乡村医生相关管理工作。负责探索社区卫生服务机构“收支两条线”“首诊制”“药品零利率”等运行机制体制。负责对社区卫生服务公共补助经费的划拨和管理。负责对社区卫生服务机构人事管理。负责深化医药卫生体制改革相关工作，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织建立分级诊疗制度。负责基层医疗卫生机构基本药物制度的实施、考核及补助经费的划拨、管理。负责社区、农村医务人员的培训考试。负责公共卫生统计工作。完成区卫生健康局交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况

1.基本公共卫生服务项目开展情况。

西区以儿童、老年人、孕产妇、慢性病患者为重点人群，面向全区14.3万城乡居民免费提供健康档案管理、健康教育、慢性病管理等14项基本公共卫生服务。2020年，累计为140800人提供基本公共卫生服务。

（1）居民健康档案管理

2020年，西区为135862人建立了居民电子健康档案，有动态更新记录的健康档案123128份，电子健康档案建档率、健康档案合格率、动态使用率均达标。

（2）儿童免疫规划管理

2020年，西区共建立儿童接种卡4936人，卡介苗接种率为99.35%，乙肝疫苗接种率为93.56%，脊灰疫苗接种率为92.65%，含麻成份疫苗接种率为93.81%，百白破疫苗接种率为93.22%，流脑疫苗接种率为90.14%，乙脑疫苗接种率为92.24%，甲肝疫苗接种率为92.84%。

（3）0-6岁儿童健康管理

2020年，0-6岁儿童接受健康管理3929人，新生儿访视586人。

（4）孕产妇健康管理

西区按照《国家基本公共卫生服务项目规范》（第三版）要求，每年至少为孕产妇免费开展5次孕期保健服务和2次产后访视。2020年，全区各基层医疗卫生机构孕13周之前建册并进行第一次产前检查的产妇人数为430人，产后访视人数为575人。

（5）老年人健康管理

每年为辖区内65岁及以上常住居民提供1次健康管理服务，包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导。2020年，全区各基层医疗卫生机构已为辖区内65岁及以上老年人建立了17171份健康档案，本年度体检10824人，体检率达63.04%。

（6）慢性病患者健康管理

对确诊高血压和糖尿病的患者进行登记管理，定期进行随访，并对他们进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。2020年，全区各基层医疗卫生机构已管高血压患者10514人，按照规范要求进行高血压患者健康管理人数为6992人，规范管理率为66.50%。已管2型糖尿病患者4454人，按照规范要求进行2型糖尿病患者健康管理人数为3038人，规范管理率为68.21%。

（7）重性精神疾病患者管理

对确诊明确、在家居住的重性精神疾病患者进行定期随访评估和分类干预。2020年，累计所有登记在册重性精神疾病患者722人，其中按照规范要求进行管理的严重精神障碍患者人数654人。

（8）肺结核患者管理率

2020年，辖区内确诊的常住肺结核患者61人，其中按照规范要求进行管理的肺结核患者人数61人，规范管理率100%，规则服药率98.36%。

（9）中医药健康管理服务

2020年，辖区内应管理的0-3岁儿童数2371人，接受中医药健康管理服务人数2178人;65岁及以上老年人数17171人，接受中医药健康管理人数10855人。

（10）传染病防治

截至目前，西区无新增新冠肺炎确诊病例、疑似病例。网格化排查894人次，累次493035人次。传染病及突发公共卫生管理的报告率、及时率达到100%。

（11）卫生监督协管服务

2020年，各基层医疗卫生机构协管办公室共协助开展饮用水卫生安全、食品卫生安全、职业病危害、学校卫生、非法采供血实地巡查841次。

（12）健康教育

宣传普及《中国公民健康素养--基本知识与技能（2015年版）》，各基层医疗卫生机构为居民提供健康教育咨询服务，设置健康教育宣传栏并定期更新内容，开展健康知识讲座及个体化健康教育，并有一定比例的中医药内容。2020年，共发放印刷资料约119845份，更新宣传栏内容140次，音像资料播放时间9734小时，开展公众健康咨询活动230次，受益人群25973人，举办健康知识讲座133次，受益人群4218人。

2.基层卫生工作开展情况。

（1）基层能力提升

一是优化基层医疗卫生机构基础设施、加大重点设备配备力度，清香坪社区卫生服务中心、陶家渡社区卫生服务中心、格里坪镇卫生院配齐数字化X射线系统。二是规范医疗联合体建设和发展。基层医疗卫生机构与攀钢总医院、市第二人民医院、市第三人民医院、十九冶医院、市中西医结合医院等医院签订了双向转诊协议，建立绿色通道，根据辖区病人需要，顺利上下转诊，实现双向转诊模式。上级医院对“双向转诊”的病人实施多种优惠政策，对上转住院患者除减免挂号费、诊查费等费用外，实行优先就诊、检查、交费、取药，优先安排住院。同时，上级医疗机构定期派出专家到基层医疗卫生机构出诊，协助处理疑难病症，并免费开展健康教育、保健咨询，义务对基层医疗卫生机构医生进行专业理论及实践知识培训。三是不断提高基层卫生人才队伍素质。积极开展“专家下基层”行动，依托市二医院的医技骨干力量，今年开展慢病、中医、儿科等专题讲座及现场指导7场次；积极送培骨干人员（包括临床 医师、公卫医师）、乡村医生到市级综合医院进修。将基层卫生人才培训项目与优质服务基层行、基本公共卫生服务项目、临床紧缺专业等日常工作有效衔接，确保培训项目有效落实，进一步提高基层卫生人员的对常见病、多发病的诊疗能力以及实操能力，不断提高群众的获得感和满意度。 四是持续开展“优质服务基层行”申报活动。根据服务能力标准及评价指南要求，2家达到基本标准（格里坪镇卫生院达基本C档，清香坪社区卫生服务中心达基本B档）。

（2）乡村一体化工作开展情况

2020年，全面实施乡村一体化管理，在实施乡村一体化管理上，主要实行“1236”的运作模式。“一保留”即保留各村未达到退休年龄的村医继续留任村卫生室工作，有效稳定村医队伍；“二政策”即采取两种聘用方式，根据部分村上的特殊情况，卫生院对村医采取了财政全额保障和“花钱购买服务”两种方式进行聘用，将辖区9个村卫生室村医纳入卫生院编制管理，愿意纳入管理的村医工资待遇列入区财政预算，由卫生院聘用，派驻到村卫生室，有效提高村医的积极性；“三制度”即医疗技术人员聘任制、工资待遇绩效考核制和全面实施养老保险制，为村医做好全面保障；“六统一”即村卫生室与乡镇卫生院合为一体，实现行政、业务、人员、药械、财务、绩效考核“六统一”为主要内容的乡村一体化管理模式。

（3）完善考核，促进评价指导工作更加科学

一是强化评价手段。按规定开展项目绩效评价，每年组织2次综合评价，确保评价过程和结果的公平、公正、公开；格里坪镇卫生院和各社区卫生服务中心定期对村卫生室、社区卫生服务站进行绩效评价，加强质量管控，确保服务质量。二是强化财务监督。严格按照基本公共卫生服务项目补助资金管理办法，加大项目资金监督力度，严格执行会议审议程序和财务审议程序。同时，区卫生健康局不定期组织人员对项目资金使用情况进行专项检查，确保项目经费专款专用。三是严格运用评价结果。将绩效评价结果与单位评优评先和单位负责人的职务任免、提拔挂钩，在基本公共卫生服务经费拨付时，严格按照评价结果兑现奖惩。

二、机构设置

攀枝花市西区公共卫生管理中心隶属攀枝花市西区卫生健康局，没有下属二级单位。

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

• 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2862.24万元。与2019年相比，收、支总计各增加389.57万元，增长15.76%。主要变动原因是人员经费支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

 

 

 

•  
•  
• 二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计2523.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2425.63万元，占96.12%；政府性基金预算财政拨款收入97.4万元，占3.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.48万元，占0.02%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

 

 

 

 

• s支出决算情况说明

2020年本年支出合计2858.05万元，其中：基本支出1512.14万元，占52.91%；项目支出1345.91万元，占47.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2862.24万元。与2019年相比，收、支总计各增加389.57万元，增长15.76%。主要变动原因是人员经费支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2760.57万元，占本年支出合计的96.59%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加330.49万元，增长13.6%。主要变动原因是人员经费支出增加及项目经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2760.57万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出35.73万元，占1.29%；卫生健康支出2690.43万元，占97.46%；住房保障支出34.41万元，占1.25%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2760.57万元，完成预算99.86%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算数为4.81万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为30.92万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：支出决算数为1187.26万元，完成预算100%；其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算数为339.47万元，完成预算100%；公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：支出决算数230.8万元，完成预算100%；基本公共卫生服务（项）：支出决算数为837.61万元，完成预算100%；中医药（款）中医（民族医）要专项（项）：支出决算为1.73万，完成预算100%；其他中医药支出（项）：支出决算数为0.22万元，完成预算0.6%，主要原因是因为疫情原因，无法开展大型培训；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为21.91万元，完成预算100%；公务员医疗补助（项）：支出决算数为1.95万元，完成预算100%；其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算数为69.48万元，完成预算100%。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为34.41万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明                                            

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1512.06万元，其中：

人员经费1502.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费9.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出97.4万元，全部为项目支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，本单位机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2020年，我单位政府采购支出总额0.94万元，其中：政府采购货物支出0.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备更新、补充。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对项目开展了事前绩效评估，对“基层医疗卫生机构表扬专项经费”、“从业人员健康体检经费”、“基本公共卫生服务经费”、“国家药物制度补助经费”等项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，度项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全年通过加强预算收支管理，健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出控制在预算范围内，财务收支平衡，有效保障了单位各项工作有序开展。本单位还自行组织了项目绩效评价，从评价情况来看,全年各项目按照工作计划顺利推进，数量、质量、时效、社会效益和服务对象满意度指标均达标。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“基层医疗卫生机构表扬专项经费”、“从业人员健康体检经费”、“基本公共卫生服务经费”、“国家药物制度补助经费”等项目绩效目标实际完成情况。

（1）基层医疗卫生机构表扬专项经费10万元，执行10万元，顺利完成优秀医技人才和管理人才评选表扬工作。

（2）从业人员健康体检经费78.1万元，执行78.1万元，从业人员体检顺利开展。

（3）基本公共卫生服务经费81.492万元，执行81.492万元，全面完成基本公共卫生服务项目省级下达的各项指标、服务内容。

（4）国家基本药物制度补助经费50万元，执行50万元，保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。

 

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			基层医疗卫生机构表扬专项经费
预算单位			攀枝花市西区公共卫生服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		10万元	执行数:	10万元
	其中-财政拨款:		10万元	其中-财政拨款:	10万元
	其它资金:		无	其它资金:	无
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	建立健全医技人员和管理人员表扬制度，评选表扬医德医风高尚、业务成绩突出、群众满意度高的优秀医技人才和管理人才。			顺利完成优秀医技人才和管理人才评选表扬工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	鼓励基层医疗卫生机构管理人才创新进步	鼓励基层医疗卫生机构每年优秀管理人才	鼓励基层医疗卫生机构每年优秀管理人才10万元。
	项目完成指标	质量指标	制定评选表扬制度，完成优秀医技人才和管理人才的评选表扬工作	推荐选拔一批优秀医师、护士进行表彰，完成优秀管理人才选拔工作。	良好
	项目完成指标	时效指标	完成表扬奖励时间	医师节进行奖励拨付	按时完成
	项目完成指标	成本指标	完成各项选评选表扬工作	10万元	10万元
	效益指标	社会效益	提升群众满意度	加强公众知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意指标	群众满意度	≥95%	≥95%

 

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			从业人员体检经费
预算单位			攀枝花市西区公共卫生服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		78.1万元	执行数:	78.1万元
	其中-财政拨款:		78.1万元	其中-财政拨款:	78.1万元
	其它资金:		无	其它资金:	无
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成从业人员体检。			已完成。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	预计体检7300人次	完成体检7300人次	完成体检7300人次
	项目完成指标	质量指标	从业人员体检结果准确性	检查检验结果准确性100%。	检查检验结果准确性100%。
	项目完成指标	时效指标	拨付时间	2020年底前	2020年底前
	项目完成指标	成本指标	人均体检经费110元	按人均110元/人测算，共78.1万元	完成体检
	效益指标	社会效益	从业人员免费体检	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意指标	从业人员满意度	达到从业人员满意度90%以上	达到从业人员满意度90%以上

                   项目绩效目标完成情况表
                       (2020 年度)

项目名称			基本公共卫生服务经费
预算单位			攀枝花市西区公共卫生服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		81.492万元	执行数:	81.492万元
	其中-财政拨款:		81.492万元	其中-财政拨款:	81.492万元
	其它资金:		无	其它资金:	无
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	全面完成基本公共卫生服务项目省级下达的各项指标、服务内容。			100%
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	基本公共卫生服务经费。	各项目任务指标按进度开展	已完成
	项目完成指标	质量指标	完成基本公共卫生服务项目	完成各项目预期指标	已完成
	项目完成指标	时效指标	完成时间	在收到资金30日内完成拨付，6月30日前拨付进度达到50%，9月30日前拨付进度达到80%，11月30日前拨付进度达到100%。	100%
	项目完成指标	成本指标	基本公共卫生服务经费	81.492万元	100%
	效益指标	社会效益	提升群众满意度	加强公众知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意指标	群众满意度	≥95%	≥95%

项目名称			国家基本药物制度经费
预算单位			攀枝花市西区公共卫生服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		50万元	执行数:	50万元
	其中-财政拨款:		50万元	其中-财政拨款:	50万元
	其它资金:		无	其它资金:	无
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。			100%
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	全额拨付基本药物制度补助经费	按辖区人口数补助	100%
	项目完成指标	质量指标	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	拨付时间	2020年底前	100%
	项目完成指标	成本指标	50万元	足额下拨	100%
	效益指标	社会效益	提升群众满意度	加强公众知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意指标	群众满意度	≥95%	≥95%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市西区公共卫生服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“基层医疗卫生机构表扬专项经费”、“从业人员健康体检经费”、“基本公共卫生服务经费”、“国家药物制度补助经费”等项目开展了绩效评价，《攀枝花市西区公共卫生服务中心项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。全部是利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业:

  事业单位离退休：指退休人员退休费；

机关事业单位基本养老保险缴费支出：指在职人员养老保险；

10. 医疗卫生与计划生育支出

城市社区卫生机构：指基层医疗卫生机构人员经费；

其他基层医疗卫生机构支出：指基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金、村卫生室实施基本药物制度补助资金；

其他专业公共卫生机构：指人员经费和公用经费；

基本公共卫生服务：指基本公共卫生服务补助资金；

中医（民族医）药专项：指省级财政中医药发展专项资金；

其他中医药支出：指中医药适宜技术推广经费；

事业单位医疗：指事业人员医疗保险；

公务员医疗补助：指事业人员公务员医疗补助；

11.住房保障：指行政、事业人员住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

 

攀枝花市西区公共卫生服务中心

2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

攀枝花市西区公共卫生服务中心是财政全额拨款事业单位，执行政府会计制度。核定编制114人，年末实有人数121人（包括财政拨款村医9名），其中正式在编人数24人。

单位基本职能为：

负责社区、农村卫生服务体系建设，对社区、农村卫生服务机构的建设项目进行管理。负责制定社区、农村卫生建设规划、年度计划，并组织实施。负责社区、农村卫生服务标准化、规范化建设与管理；负责社区、农村卫生服务。拟订基层卫生健康政策并组织实施。拟订基层医疗卫生机构绩效评价和考核制度并组织实施。牵头负责基本公共卫生服务均等化工作。指导基层卫生健康服务体系建设、基本医疗、基本公共卫生服务等工作，推进家庭医生签约服务和乡村医生相关管理工作。负责探索社区卫生服务机构“收支两条线”“首诊制”“药品零利率”等运行机制体制。负责对社区卫生服务公共补助经费的划拨和管理。负责对社区卫生服务机构人事管理。负责深化医药卫生体制改革相关工作，研究提出深化医药卫生体制 改革重大政策、措施的建议。组织建立分级诊疗制度。负责基层医疗卫生机构基本药物制度的实施、考核及补助经费的划拨、管理。负责社区、农村医务人员的培训考试。负责公共卫生统计工作。完成区卫生健康局交办的其他任务。

二、评价工作开展情况

1.基本公共卫生服务项目开展情况。

西区以儿童、老年人、孕产妇、慢性病患者为重点人群，面向全区14.3万城乡居民免费提供健康档案管理、健康教育、慢性病管理等14项基本公共卫生服务。2020年，累计为140800人提供基本公共卫生服务。

（1）居民健康档案管理

2020年，西区为135862人建立了居民电子健康档案，有动态更新记录的健康档案123128份，电子健康档案建档率、健康档案合格率、动态使用率均达标。

（2）儿童免疫规划管理

2020年，西区共建立儿童接种卡4936人，卡介苗接种率为99.35%，乙肝疫苗接种率为93.56%，脊灰疫苗接种率为92.65%，含麻成份疫苗接种率为93.81%，百白破疫苗接种率为93.22%，流脑疫苗接种率为90.14%，乙脑疫苗接种率为92.24%，甲肝疫苗接种率为92.84%。

（3）0-6岁儿童健康管理

2020年，0-6岁儿童接受健康管理3929人，新生儿访视586人。

（4）孕产妇健康管理

西区按照《国家基本公共卫生服务项目规范》（第三版）要求，每年至少为孕产妇免费开展5次孕期保健服务和2次产后访视。2020年，全区各基层医疗卫生机构孕13周之前建册并进行第一次产前检查的产妇人数为430人，产后访视人数为575人。

（5）老年人健康管理

每年为辖区内65岁及以上常住居民提供1次健康管理服务，包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导。2020年，全区各基层医疗卫生机构已为辖区内65岁及以上老年人建立了17171份健康档案，本年度体检10824人，体检率达63.04%。

（6）慢性病患者健康管理

对确诊高血压和糖尿病的患者进行登记管理，定期进行随访，并对他们进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。2020年，全区各基层医疗卫生机构已管高血压患者10514人，按照规范要求进行高血压患者健康管理人数为6992人，规范管理率为66.50%。已管2型糖尿病患者4454人，按照规范要求进行2型糖尿病患者健康管理人数为3038人，规范管理率为68.21%。

（7）重性精神疾病患者管理

对确诊明确、在家居住的重性精神疾病患者进行定期随访评估和分类干预。2020年，累计所有登记在册重性精神疾病患者722人，其中按照规范要求进行管理的严重精神障碍患者人数654人。

（8）肺结核患者管理率

2020年，辖区内确诊的常住肺结核患者61人，其中按照规范要求进行管理的肺结核患者人数61人，规范管理率100%，规则服药率98.36%。

（9）中医药健康管理服务

2020年，辖区内应管理的0-3岁儿童数2371人，接受中医药健康管理服务人数2178人;65岁及以上老年人数17171人，接受中医药健康管理人数10855人。

（10）传染病防治

截至目前，西区无新增新冠肺炎确诊病例、疑似病例。网格化排查894人次，累次493035人次。传染病及突发公共卫生管理的报告率、及时率达到100%。

（11）卫生监督协管服务

2020年，各基层医疗卫生机构协管办公室共协助开展饮用水卫生安全、食品卫生安全、职业病危害、学校卫生、非法采供血实地巡查841次。

（12）健康教育

宣传普及《中国公民健康素养--基本知识与技能（2015年版）》，各基层医疗卫生机构为居民提供健康教育咨询服务，设置健康教育宣传栏并定期更新内容，开展健康知识讲座及个体化健康教育，并有一定比例的中医药内容。2020年，共发放印刷资料约119845份，更新宣传栏内容140次，音像资料播放时间9734小时，开展公众健康咨询活动230次，受益人群25973人，举办健康知识讲座133次，受益人群4218人。

2.基层卫生工作开展情况。

（1）基层能力提升

一是优化基层医疗卫生机构基础设施、加大重点设备配备力度，清香坪社区卫生服务中心、陶家渡社区卫生服务中心、格里坪镇卫生院配齐数字化X射线系统。二是规范医疗联合体建设和发展。基层医疗卫生机构与攀钢总医院、市第二人民医院、市第三人民医院、十九冶医院、市中西医结合医院等医院签订了双向转诊协议，建立绿色通道，根据辖区病人需要，顺利上下转诊，实现双向转诊模式。上级医院对“双向转诊”的病人实施多种优惠政策，对上转住院患者除减免挂号费、诊查费等费用外，实行优先就诊、检查、交费、取药，优先安排住院。同时，上级医疗机构定期派出专家到基层医疗卫生机构出诊，协助处理疑难病症，并免费开展健康教育、保健咨询，义务对基层医疗卫生机构医生进行专业理论及实践知识培训。三是不断提高基层卫生人才队伍素质。积极开展“专家下基层”行动，依托市二医院的医技骨干力量，今年开展慢病、中医、儿科等专题讲座及现场指导7场次；积极送培骨干人员（包括临床 医师、公卫医师）、乡村医生到市级综合医院进修。将基层卫生人才培训项目与优质服务基层行、基本公共卫生服务项目、临床紧缺专业等日常工作有效衔接，确保培训项目有效落实，进一步提高基层卫生人员的对常见病、多发病的诊疗能力以及实操能力，不断提高群众的获得感和满意度。 四是持续开展“优质服务基层行”申报活动。根据服务能力标准及评价指南要求，2家达到基本标准（格里坪镇卫生院达基本C档，清香坪社区卫生服务中心达基本B档）。

（2）乡村一体化工作开展情况

2020年，全面实施乡村一体化管理，在实施乡村一体化管理上，主要实行“1236”的运作模式。“一保留”即保留各村未达到退休年龄的村医继续留任村卫生室工作，有效稳定村医队伍；“二政策”即采取两种聘用方式，根据部分村上的特殊情况，卫生院对村医采取了财政全额保障和“花钱购买服务”两种方式进行聘用，将辖区9个村卫生室村医纳入卫生院编制管理，愿意纳入管理的村医工资待遇列入区财政预算，由卫生院聘用，派驻到村卫生室，有效提高村医的积极性；“三制度”即医疗技术人员聘任制、工资待遇绩效考核制和全面实施养老保险制，为村医做好全面保障；“六统一”即村卫生室与乡镇卫生院合为一体，实现行政、业务、人员、药械、财务、绩效考核“六统一”为主要内容的乡村一体化管理模式。

（3）完善考核，促进评价指导工作更加科学

一是强化评价手段。按规定开展项目绩效评价，每年组织2次综合评价，确保评价过程和结果的公平、公正、公开；格里坪镇卫生院和各社区卫生服务中心定期对村卫生室、社区卫生服务站进行绩效评价，加强质量管控，确保服务质量。二是强化财务监督。严格按照基本公共卫生服务项目补助资金管理办法，加大项目资金监督力度，严格执行会议审议程序和财务审议程序。同时，区卫生健康局不定期组织人员对项目资金使用情况进行专项检查，确保项目经费专款专用。三是严格运用评价结果。将绩效评价结果与单位评优评先和单位负责人的职务任免、提拔挂钩，在基本公共卫生服务经费拨付时，严格按照评价结果兑现奖惩。

3.特色亮点工作。

（1）严格落实防控措施，有效阻击新冠疫情

国家启动新冠肺炎疫情防控Ⅰ级响应后，西区快速反应，立即成立了新冠肺炎防控工作机构，设立西区格里坪五福康养中心和格里坪大酒店两个密切接触者集中医学隔离观察点，全方位落实防控措施。2020年1月27日至2月3日期间，西区共报告5例确诊病例，1例无症状感染者。2月18日所有患者全部治愈出院，无重症、死亡病例发生。疫情期间西区两个集中隔离医学观察点实现医务人员零感染和隔离人员零交叉感染，被市总工会授予“攀枝花市工人先锋号”，被中共攀枝花市委组织部授予“攀枝花市共产党员示范团队”，被中共攀枝花市委办公室授予“攀枝花市三八红旗手”的荣誉称号，格里坪镇卫生院工作人员曹庆燕被评为“四川省抗击疫情新冠肺炎疫情先进个人”和“阳光攀枝花最美劳动者”荣誉称号，吴枫和刘崇蓉同志被市总工会评为“抗疫一线”最美家庭荣誉称号。

（2）整合区域医疗卫生，落实优质资源下沉

西区加强整合区域医疗卫生资源，发挥综合医院人才、技术、信息和管理等优势，与市二医院建立对口帮扶，开展“专家下基层行动”市二医院选派7名专家给西区基层医疗卫生机构医技人员开设中医、儿童、慢病等7场专题讲座及现场指导，协助基层医疗卫生机构提高医技人员业务能力。基层医疗卫生机构充分利用派驻专家优势资源，与市二医院各科室之间建立联系机制，学习市二医院先进的经验和做法，在医疗、慢病防治、健康管理、预防、院感等工作中提升服务能力。

（3）建立人才表扬制度，激发基层队伍活力

2020年，区财政安排10万元专项经费，西区卫生健康局制定优秀医务工作者评优方案并组织实施，在“护士节”“中国医师节”的庆祝活动上对8名“优秀医务管理者”、13名“优秀医生”、7名“优秀技（药）师”、22名“优秀护士”进行表扬。

三、部门资金基本情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年财政拨款收入2523.03万元，其中：一般公共预算收入2425.63万元，占96.14%；政府性基金预算收入97.4万元，占3.86%。

（二）部门财政资金支出情况

2020年支出2858.05万元，其中：基本支出1512.07万元，主要包括社会保障和就业支出35.73万元、卫生健康支出1441.93万元、住房保障支出34.41万元；项目支出1345.91万元，主要包括卫生健康支出1248.51万元，城乡社区支出97.4万元。

（三）结转和结余情况。

年初财政拨款结转338.73万元。

四、部门财政支出管理情况

（一）专项资金分配情况。

2020年度项目资金支出1345.91万元。其中：

1.基层医疗卫生机构表扬专项经费10万元（本级财政资金10万元）。支出10万元，完成率100%，全部达到预期指标。

2.从业人员健康体检经费78.1万元（本级财政资金78.1万元）。支出78.1万元，完成率100%，全部达到预期指标。

3.国家基本药物制度经费203.41万元（上级资金153.41万元，本级财政金50万元）。支出203.41万元，完成率100%，全部达到预期指标。

4.基本公共卫生服务经费982.52万元万元（上级资金896.58万元，本级财政资金85.94万元）。支出982.52万元，完成率100%，全部达到预期指标。

5.2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金27.32万元（上级资金27.32万元），支出27.32万元，完成率100%，全部到达预期指标。

6.2020年卫生健康中央和省级财政补助专项资金（第二批）-医疗卫生人才队伍建设2.16万元（上级资金2.16万元），支出2.16万元，完成率100%，全部达到预期指标。

7.2020年卫生健康中央和省级补助资金（第三批）-尘肺病康复站点能力建设5万元（上级5万元），支出5万元，完成率100%，全部达到预期指标。

8.2020年村卫生室市级财政补助资金0.45万元（上级财政资金），支出0.45万元，完成率100%，全部达到预期指标。

9.省级财政中医药发展专项资金5.73万元（上级资金5.73万元），支出1.95万元，完成率34%%，因2020年疫情无法开展大型培训，预计2021年开展培训使用。

10.2018年中央基层医疗卫生机构服务能力提升30万元（上级资金30万元），支出30万元，完成率100%，全部达到预期指标。

11.2019年省级财政卫生健康补助资金-河门口社区卫生服务中心家庭医生示范工作室5万元（上级财政资金5万元），支出5万元，完成率100%，全部达到预期指标。

（二）资产管理。

为加强国有资产管理，防止国有资产流失，确保国有资产保值增值，本部门不断完善各项管理制度，设立专人管理，明确职责，积极开展资产登记、资产清查、定期盘点，做到帐帐相符，账实相符。对于资产的调拨、报废、报损等资产处置问题按照“单位申请、部门审核、领导审批”的程序逐级依规办理。

（三）内控制度管理。

（1）内部控制制度的设置及执行情况。

根据上级部门的要求，我单位不断加强自身的制度建设，进行不断的梳理和完善，对内控管理的各个环节加强制约，不断完善操作规程和流程。从制度、审计、安全等多方面，形成相互融通相互制约机制。

（2）部门内部控制制度的执行。

在重大经济事项的决策与执行中坚持依法决策，防止和纠正违反宪法、法律和法规的行政决策。坚持科学、民主决策，充分征求和听取各层的意见。严格按照部门内控制度执行，重大财政资金安排使用和单位大额报销，均经过重大议事小组会审议通过后进行报销。所有资金专款专用，严格执行资金审批程序。

（四）信息公开。

本部门预算整体支出绩效评价自评报告在攀枝花市西区人民政府网站政务公开栏目中进行公示。

（五）绩效监控。

2020年预算执行动态监控，将全年资金动态监督纳入财政统一系统，纳入国库集中支付监控，在统一平台记录资金的支付的申请、审核、支付、清算、核算详细流程，部门严格执行重大事项决策机制，不搞“一支笔、一言堂”，严格执行内部控制制度与流程，确保预算资金安全。

五、部门绩效情况

（一）总体绩效。

2020年度，我单位基本支出1512.07万元，主要包括社会保障和就业支出35.73万元、卫生健康支出1441.93万元、住房保障支出34.41万元，各基本经费项目的数量指标均已完成，质量指标均符合规范要求，时效指标均在2020年12月底前完成。成本指标均按下拨金额规范使用。

（二）主要目标绩效完成情况。

2020年我单位有专项资金项目8个，数量指标均已完成，质量指标均已完成，时效指标均在2019年12月底前完成，成本指标均按下拨金额规范使用。

基层医疗卫生机构表扬专项经费，鼓励基层医疗卫生机构医技人才和管理人才创新进步，提高了积极性。

国家基本药物制度经费和基本公共卫生服务经费，提升服务能力建设，增强人民群众的获得感和幸福感。

从业人员健康体检经费，通过减免从业人员健康体检收费，切实减轻企业和个人负担，促进实体经济发展。

卫生健康中央和省级财政补助专项资金、公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助等资金，有效的提升基层医疗卫生机构服务能力、提高医疗水平和医技人员技术水平、改善就医环境，提高就诊率。

六、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年，我单位严格按照西区财政局及财务相关规定开展财务工作，积极履行职责，强化科学管理，保障政策落实，有效发挥了财政资金的使用效率，较好地完成了各项指标任务。同时，加强了预算收支管理，健全了内部管理制度，优化了内部管理流程，有效提升了本部门全年绩效管理成果。