目录

　　一、主要职能及主要工作

　　二、机构设置情况

　　三、收支预算总体情况

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　十、名词解释

　　附表：

　　1、部门预算收支总表

　　2、财政拨款收支预算总表

　　3、一般公共预算支出预算表

　　4、一般公共预算基本支出预算表

　　5、一般公共预算项目支出预算表

　　6、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　7、部门支出绩效评价表

　　8. 部门预算项目支出绩效目标申报表

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职责。

　　负责社区、农村卫生服务体系建设，对社区、农村卫生服务机构的建设项目进行管理。负责制定社区、农村卫生建设规划、年度计划，并组织实施。负责社区、农村卫生服务标准化、规范化建设与管理；负责社区、农村卫生服务。拟订基层卫生健康政策并组织实施。拟订基层医疗卫生机构绩效评价和考核制度并组织实施。牵头负责基本公共卫生服务均等化工作。指导基层卫生健康服务体系建设、基本医疗、基本公共卫生服务等工作，推进家庭医生签约服务和乡村医生相关管理工作。负责探索社区卫生服务机构“收支两条线”“首诊制”“药品零利率”等运行机制体制。负责对社区卫生服务公共补助经费的划拨和管理。负责对社区卫生服务机构人事管理。负责深化医药卫生体制改革相关工作，研究提出深化医药卫生体制 改革重大政策、措施的建议。组织建立分级诊疗制度。负责基层医疗卫生机构基本药物制度的实施、考核及补助经费的划拨、管理。负责社区、农村医务人员的培训考试。负责公共卫生统计工作。完成区卫生健康局交办的其他任务。

　　（二）2020年重点工作任务。

　　1.新冠肺炎防控步入常态化。一是按照新冠肺炎疫情防控常态化要求，高度重视，加强基层医疗卫生机构培训，避免感染，提升战“疫”能力。二是强化发热哨点诊室的设置和管理，并严格落实院感防控各项措施；加强重点人员健康管理。三是根据区指挥部安排部署，做好集中医学隔离观察点的各项工作。

　　2.落实全面从严治党各项要求

　　坚持将党的政治建设放在首位，深入学习贯彻党的十九大、习近平总书记系列重要讲话精神，认真贯彻落实中央、省委、市委、区委重大决策部署，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决践行“两个维护”。抓实抓牢基层医疗卫生机构党的建设，稳步推进党风廉政建设和行风建设。

　　3.深入推进医药卫生体制改革创新

　　大力发展提升基层医疗卫生服务能力，增强基层医疗卫生机构基本医疗服务功能，筑牢基层医疗卫生服务网络；建立健全双向转诊机制，有效提高综合医疗卫生机构与基层医疗卫生机构双向转诊率；深化医联体内涵建设，探索建立紧密型区域医共体，深化家庭医生签约服务内涵；进一步提高远程心电、影像在基层医疗卫生机构的覆盖面，促进资源共享。继续落实国家基本药物制度新政，推动基层医疗卫生机构“互联网+药品供应保障”改革。持续实施基层医疗卫生机构药品采购“两票制”。加强基本药物网上采购和特殊药物监督管理。

　　4.着力推动卫生健康高质量发展

　　推动基层医疗卫生机构高质量发展，加大与市属综合医院的整合带动发展，推进紧密型医联体建设；以市五医院、市二医院等综合医院重点专科建设、医联体建设、“传帮带”等为载体，持续提升基层医疗卫生机构医疗服务水平；对标先进，以开展优质服务基层行活动为载体，继续实施基层医疗卫生服务能力提升工程，推动基层医疗卫生机构持续改善服务，提升诊治常见疾病能力。

　　5.扎实推进基本公共卫生服务

　　紧紧围绕“强基提质、规范管理”工作思路，坚持以促进基本公共卫生服务均等化为重点，以加强基层医疗卫生机构能力和规范化建设为依托，以增强群众获得感为落脚点，持续扎实推进基本公共卫生服务项目开展，完成各项任务指标。

　　6.改善医疗卫生服务

　　（1）提升基层医疗卫生服务能力。继续实施“基层医疗卫生服务能力提升工程”，强化基层医疗卫生机构“履职尽责”，提升基本医疗服务能力，提高基层诊疗服务量。完善基层医疗卫生机构财政投入、服务价格、人事薪酬、绩效考核等政策，进一步激发基层动力和活力。加强全科医生和签约服务团队建设，完善签约服务内容和功能，将单一疾病治疗变为综合健康管理。按照“县强、乡活、村稳、上下联、信息通、模式新”的思路，加快构建乡村一体化的整合型医疗卫生体系。

　　（2）加强基本医疗服务评价体系。完善基层医疗卫生机构基本医疗服务评价体系建设，建立医疗服务长效监督整改机制，规范医疗服务率、医疗质量和安全、护理质量、院内感染等评价体系，持续推进改善医疗服务行动。

　　（3）加强行业作风建设。进一步完善行风建设制度体系， 深入开展党纪法规、卫生健康法律法规，医疗机构从业人员行为规范等专题教育培训，强化医务人员依法执业意识和医德医风底线意识，为推动卫生健康事业发展营造良好服务环境和发展环境。

　　二、机构设置情况

　　内设股室0个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个（单位名称），其他事业单位0个（单位名称）。

　　三、收支预算总体情况

　　（一）收入预算情况。

　　2020年收入预算1762.39万元，其中：一般公共预算收入1762.39万元，占100%；无政府性基金预算收入。

　　（二）支出预算情况。

　　2020年支出预算1762.39万元，其中：基本支出1542.8万元，占87.54%；项目支出219.59万元，占12.46%。其中其他专业公共卫生机构248.1万元、未归口管理的行政单位离退休经费4.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出27.97万元、事业单位医疗20.05万元、公务员医疗补助2.24万元、住房公积金30.28万元，基层医疗人员经费1209.34，项目支出219.59万元。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2020年财政拨款收支总预算1762.39万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1762.39万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1673.44万元、社会保障和就业支出58.67万元、住房保障支出30.28万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2020年一般公共预算当年拨款1762.39万元，比2019年预算数增加1400.52万元，主要原因是新增基层医疗人员经费、从业人员健康体检经费。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出1762.39万元，其中：基本支出1542.8万元，占87.5%；项目支出219.59万元，占12.5%。其中其他专业公共卫生机构248.1万元、未归口管理的行政单位离退休经费4.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出27.97万元、事业单位医疗20.05万元、公务员医疗补助2.24万元、住房公积金30.28万元，基层医疗人员经费1209.34，项目支出219.59万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2020年一般公共预算基本支出1542.8万元，其中：

　　人员经费1522.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险、住房公积金等；

　　公用经费20.25万元，主要包括：办公费、福利费、差旅费等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2020年无“三公”经费财政拨款预算数

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2020年无政府性基金预算支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年，机关运行经费财政拨款预算为20.27万元，比2019年预算增加2.18万元，增长11.37%。包括：办公费增加0.9万元、差旅费增加1.2万元、工会经费增加0.35万元、福利费增加0.63万元。

　　（二）国有资产占有使用情况，截至2019年底，无车辆；无单价50万元以上通用设备，单价100万元以上专用设备1台。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2020年部门预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计219.59万元，其中，基层医疗卫生机构表扬专项经费10万元、基本药物制度补助经费50万元、基本公共卫生服务经费81.492万元、从业人员健康体检经费78.1万元。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

　　5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

        附件:1.2020年部门预算公开（西区公共卫生服务中心）.xls

                 2.攀枝花市西区公共卫生服务中心关于2020年政府采购预算编制说明.docx