攀枝花市市西区公共卫生管理中心

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（1）负责社区、农村卫生服务体系建设，对社区、农村卫生服务机构的建设项目进行管理。

（2）负责制定社区、农村卫生建设规划、年度计划，并组织实施。

（3）负责社区、农村卫生服务标准化、规范化建设与管理，负责社区、农村卫生服务、新农合信息化建设和管理。

（4）负责对社区、农村卫生服务机构的业务进行指导、检查和管理，并进行年度考核。

（5）负责探索社区卫生服务机构“收支两条线”“首诊制”“药品零利率”等运行机制体制。

（6）负责对社区卫生服务机构公共补助经费进行管理和划拨。

（7）制定新型农村合作医疗规划、实施意见；负责新型农村合作医疗医药费用的审核，定期公布资金的使用情况。

（8）负责社区 、农村医务人员的培训考核。

（9）负责公共卫生统计工作。

（10）完成区委、政府交办的其它工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

为做好14项基本公共卫生服务项目,西区提出了“领导重视、逐级培训、分类指导、掌握标准、明确职责、积极推进、全程督导”的工作方针，在时间紧、任务重、工作量大的情况下，明确职责，合理分工，集中人力，努力推动各项目工作顺利进展。

1.加强组织领导，统一思想认识

（1）区卫生计生局多次召开专题会议，统一部署西区基本公共卫生服务项目工作，加强与各镇（街道）党委政府及相关部门的协作，积极推进项目开展。将项目任务逐一分解到各基层医疗卫生机构，保障工作的落实。各基层医疗卫生机构，进一步转变重经济效益轻社会效益，重临床医疗轻公共卫生的思想，吃透医改精神，提出了“人人为公卫，全员办项目”的工作口号，抢占工作先机，各项工作进度均进展顺利。

（2）完善各基层医疗卫生机构公共卫生服务的建设。各基层医疗卫生机构指定专人负责，调整充实工作人员，建立健全相关工作制度，制订项目工作实施计划及流程。基本公共卫生项目工作内容、工作要求不一样，各基层医疗卫生机构根据基本公共卫生项目内容，合理分工，在本单位除安排总负责人之外，将12项基本公共卫生服务项目分工到人，明确各项目责任人的职责。做到基本医疗和基本公共卫生工作既相对分开，又相互渗透。格里坪镇和各社区卫生服务中心分别与辖区内村卫生室和各社区卫生服务站签订基本公共卫生服务目标责任书，并指导其完成基本公共卫生服务项目的任务。

（3）扎实开展宣传活动。为顺利实施完成服务项目，我们采取了多种形式营造宣传舆论氛围，使群众了解基本公共卫生服务内容，动员群众配合我们的工作。一是反复在各基层医疗卫生机构用电子显示屏宣传公示基本公共卫生服务项目内容，让群众接受公共卫生知识教育;二是各基层医疗卫生机构主动为服务对象开展面对面的宣传;三是各基层医疗卫生机构成立家庭医生服务团队，结合建立居民健康档案，为村(居)民体检和重点人员随访等，开展相关知识的宣传；四是各基层医疗卫生机构利用基本公共卫生服务项目宣传月进社区、进医院、进企业、进寺庙、进机关等活动开展大规模宣传工作。

2.抓好队伍建设，加强项目培训

（1）抓好项目队伍建设。区卫生计生局成立了基本公共卫生服务项目均等化指导小组，由区卫生计生局分管副局长任组长，区公共卫生管理中心、区疾病预防控制中心和区妇幼保健计划生育服务中心相关单位业务骨干为成员，不定期下基层检查指导，切实发挥区级均等化指导中心的作用。所有项目均有业务指导人和具体责任人，实施网格化管理，做到各级项目管理机构各司其职，全力推进项目实施。

（2）强项目培训。一是统一培训。举办各基层医疗卫生机关负责人和公共卫生股室负责人培训班，开展基本公共卫生政策、服务项目业务系统培训;二是分类培训。区均等化指导中心采取集中培训和公共卫生专业机构分类培训相结合的方式进行项目的学习培训， 2017年先后共举办建立居民健康档案、孕产妇保健、儿童保健、慢性病管理、重性精神病管理等项目培训班(座谈会)5次，参加培训人员达 80人次。通过培训让全区广大公卫人员和管理人员基本掌握了国家基本公共卫生服务的具体内容、目标、任务、工作规范和工作要求。同时，积极选送相关人员参加省、市传染病防治、预防接种和健康教育等各类培训班;三是各基层医疗机构的培训。利用村医例会等形式，采取以会代训的方式组织培训医技人员。

3.规范管理，加强日常督导

（1）规范信息管理。根据《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》等要求，规范各项目档案资料，切实做好有关基础数据、工作数据统计，以镇（中心）为单位每月实施项目进展月报告制度，并进行汇总分析，定期报送工作情况，实现信息互通、资源共享的工作机制。

（2）加强日常督导。基本公共卫生项目均等化指导小组定期或不定期深入各基层医疗卫生机构，以加强质量控制、强化质量管理为主要目标，切实履行对基层医疗卫生机构相应项目的督导和业务技术指导职能，确保服务数量得到落实，服务质量得到保证。

4.强化考核措施，落实工作责任

区卫生计生局制定了《2017年基本公共卫生服务项目绩效考核办法》，建立公共卫生服务逐级考核评估机制，对承担基本公共卫生服务任务的各级基层医疗卫生机构进行考核评估，格里坪镇卫生院和各社区卫生服务中心对村卫生室和各社区卫生服务站每半年组织考核一次，区卫生计生局对格里坪镇卫生院和各社区卫生服务中心每半年考核一次，并对村卫生室和社区卫生服务站进行抽检复核。项目执行考核中十四项服务单独考核计分及经费补助，重点考核机构履行公共卫生服务职能、提供公共卫生服务的数量和质量、社会满意度等情况，以此结果作为核拨基本公共卫生服务补助经费的基本依据。区卫生计生局还把基本公共卫生服务项目工作纳入每年度卫生综合目标考核的一项重要内容进行考核，并实行“一票否决”，确保基本公共卫生服务项目的各项工作落到实处。

5.加强经费管理，确保合理使用

为加强项目经费的管理，主要采取了：一是制定经费管理办法，在项目经费管理使用时坚持“突出难点、兼顾重点、统筹分配”和“做多少事给多少钱”的原则;二是实行专帐专户管理项目资金，确保项目资金专款专用，区公共卫生管理中心集中管理核算，有效防止和杜绝了违规现象发生;三是建立既符合实际又兼顾公平的量化、数化、硬化的考核指标，严格绩效考核，严格项目资金拨付程序，确保按项目实施进度和考核挂钩相结合的方式拨付基本公共卫生服务项目补助资金;四是加强检查督导，防止违规现象发生，区公共卫生管理中心对项目实施单位的资金管理及使用情况进行每季度检查督导。

6.项目完成情况

（1）建立居民健康档案

国家基本公共卫生服务项目中，居民健康建档是基础，我县以妇女、儿童、老年人、慢性病人、重性精神病患者等人群为重点，在自愿的基础上，通过上门随访服务等形式，为辖区常住人口建立统一、规范的居民健康档案，截止2017年12月底已为145153人建立了居民健康档案，有动态更新记录的健康档案数约134103份。

（2）健康教育

针对健康素养基本知识和技能、及辖区重点健康问题等内容，各基层医疗卫生机构为农村居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务，设置健康教育宣传栏并定期更新内容，开展健康知识讲座等健康教育活动。2017年共发放印刷资料约77498份，更新宣传栏内容105次，开展公众健康咨询活动232次，举办健康知识讲座165次。

（3）预防接种

为适龄儿童免费接种乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻疹疫苗、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、麻腮风疫苗等国家免疫规划疫苗，发现、报告预防接种中的疑似异常反应，并协助调查处理国家基本公共卫生服务项目预防接种工作的重点任务。2017年全区共建立儿童接种卡4292人，卡介苗接种率为98.74%，乙肝疫苗接种率为97.85%，脊灰疫苗接种率为98.03%，甲肝疫苗接种率为97.85%，含麻成份疫苗接种率为98%，百白破疫苗接种率为98.13%，乙脑疫苗接种率97.92%。通过接种使个体产生自动或被动免疫力，保护个体和人群不受病原因子的感染和发病，起到消除或消灭所针对的传染病的目的。

（4）传染病防治

及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫点处理，2017年12月底报告传染病11例，报告及时率达100%。

（5）儿童健康管理

为全区0—6岁儿童建立儿童保健手册，开展新生儿访视及儿童保健系统管理。截止2017年12月底，全区0-6岁儿童保健4602人，新生儿访视859人。

（6）孕产妇健康管理

我区按照《国家基本公共卫生服务项目规范》（第三版）要求，每年至少为孕产妇免费开展5次孕期保健服务和2次产后访视。对孕妇进行一般的体格检查及孕期营养、心理健康等健康指导，了解产后恢复情况并对产后常见问题进行指导。截止2017年12月底，全区各基层医疗卫生机构共为孕13周之前建册并进行第一次产前检查的孕妇799人，产后访视853人。

（7）老年人健康管理

对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，提供疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导是老年人健康管理的主要内容。在居民健康建档的一开始，我们就将老年人作为了重点人群来进行健康服务与管理。2017年12月底止，全区各基层医疗卫生机构已为辖区内65岁及以上16967位老年人建立了健康档案，本年度体检14446人，体检率达85.14%。

（8）慢性病患者健康管理

慢性病患者健康管理主要是针对高血压、2型糖尿病等慢性病高危人群进行健康指导，对35岁以上人群实行门诊首诊测血压。对确诊高血压和糖尿病的患者进行登记管理，定期进行随访，并对他们进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。2017年12月止，全区各基层医疗卫生机构累计在管高血压患者14538人，在管2型糖尿病患者5830人。

（9）重性精神疾病患者管理

重性精神疾病患者管理的主要任务是对辖区内重性精神疾病患者进行登记管理，在专业机构指导下对在家居住的重性精神疾病患者进行治疗随访和康复指导。2017年12月止累计所有登记在册重性精神疾病患者654人，在管654人按照规范要求进行管理的严重精神障碍患者人数619人，

（10）卫生监督协管服务

2017年各基层医疗卫生机构协管办公室共协助开展饮用水卫生安全、食品卫生安全、职业病危害、学校卫生、非法采供血实地巡查775次。

（11）中医药健康管理服务

2017年，全区0-3岁儿童中医健康管理建档2648人，0-3岁接受中医药管理儿童人数2262人;65岁及以上老年人中医健康管理建档14422人，其中接受中医药管理人数12798人。

二、部门概况

我单位无下属二级单位，是一个独立核算的预算单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年西区公共卫生管理中心本年收入合计2146.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2146.47万元，占99.99%；其他收入0.18万元，占0.01%。

（图1：收入决算结构图）（饼状图）

 

2017年西区公共卫生管理中心本年支出合计2798.41万元，其中：基本支出268.04万元，占9.58%；项目支出2530.37万元，占90.42%；

（图2：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计2950.03万元。因西区公共卫生管理中心2017年才开始独立核算，所以2016年没有数据对比。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2798.23万元，占本年支出合计的100%。因西区公共卫生管理中心2017年才开始独立核算，所以2016年没有数据对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2798.23万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出28.16万元，占0.1%；医疗卫生支出2743.75万元，占98%；住房保障支出26.32万元，占0.9%。

（图3：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出:2080505机关事业单位基本养老保险费支出：支出决算为28.16万元，完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育支出

2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出:决算为36.67万元，完成预算数91.68%，决算数小于预算数的主要原因是此项目为购买污水处理设施所留质保金。

2100301城市社区卫生机构支出：决算数为836.01万元，完成预算100%。

2100302乡镇卫生院支出：决算数为3.5万元，完成预算100%。

2100399其他基层医疗卫生机构支出：决算数为861.78万元，预算数为732.12万元，决算数大于预算数的主要原因是下达2017年中央、省、市基本药物补助资金。

3.公共卫生支出

2100407其他专业公共卫生机构支出：决算数为213.56万元，完成预算100%。

2100408基本公共卫生服务支出：决算数为745.63万元，预算数为51.91万元，决算数大于预算数的主要原因是下达2017年中央、省、市基本公共卫生补助服务资金。

2100409重大公共卫生专项支出：决算数为3.62万元，主要原因是结转2016年中央补助重大和重点疾病防控项目资金。

4.其他医疗卫生与计划生育支出

2109901其他医疗卫生与计划生育支出：决算数为42.98万元，完成预算100%。

3.住房保障支出：2210201住房公积金支出：支出决算为26.32万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出268.05万元，其中：

人员经费256.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费11.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.03万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.03万元，占0.03%。

1.因公出国（境）经费支出：2017年无支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出：2017年无支出。

3.公务接待费支出0.03万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，8人次（不包括陪同人员），共计支出0.03万元，具体内容包括：三医院专家医生筛查复核重精患者用餐费，共计0.03万元。

因西区公共卫生管理中心2017年才开始独立核算，所以2016年没有数据对比。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2017年度，西区公共卫生管理中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。0授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，西区公共卫生管理中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

未开展绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

未开展部门整体支出绩效自评。

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

西区公共卫生管理中心无下属单位。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指银行存款利息。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位基本养老保险。

10.医疗卫生与计划生育2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出：指基层医疗卫生机构污水处理设施经费。

2100301城市社区卫生机构：指基层医疗卫生机构人员经费

2100302乡镇卫生院：指乡镇卫生院招聘执业医师项目市级补助经费

2100399其他基层医疗卫生机构支出：指基层医疗机构医疗收入及基药补助

11.公共卫生2100407其他专业公共卫生机构：指在职人员经费

2100408基本公共卫生服务：指基本公共卫生服务经费

2100409重大公共卫生服务：指疾病预防控制补助资金

12.其他医疗卫生与计划生育2109901其他医疗卫生与计划生育：指卫生事业发展基金，医疗卫生机构设备及维修资金

13.住房保障2210201住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。